2020年10月02日 星期五 晴间多云  最高气温:15℃ 最低气温:2℃ 风力:3级 空气质量状况(2020年10月01日):首要污染物 臭氧,空气质量指数:94, 空气质量级别: Ⅱ(良)    
设为首页 | 加为收藏 | RSS订阅

您的位置:首页 > 政务公开 > 政府扶贫资金 > 2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区科学技术局部门决算公开说明

2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区科学技术局部门决算公开说明

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2020年07月17日 来源:科技局
字号调整:
打印

阅览次数:803

附件1:

 

2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区科学技术局部门决算公开说明

 

目 录

 

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关科技的法律、法规和方针、政策,制订我区中长期科技发展规划、政策和措施,并组织实施。

2、研究科技促进经济与社会发展重大问题,研究确定全区科技发展布局;推进科技创新体系建设,提高科技创新能力;指导协调科学技术普及工作,提高全民科学文化素质;参与对经济社会发展有重大影响的综合性项目、引进项目的论证与决策。

3、组织科学技术力量开展高新技术研究开发,推动高新技术产业化、商品化和国际化,推动高新技术改造传统产业;负责我区高新技术企业的申报审核。

4、负责我区科技成果的鉴定、登记、管理、奖励及推广工作;负责我区技术合同登记、科技中介服务机构和民营科技企业的审核及指导工作。

5、负责我区科技发展专项资金项目申报审批和资金使用监管理;负责我区科技统计年报工作。

6、负责对外科技交流,科技信息的管理工作。

7、协同有关部门落实对有突出贡献专家和拔尖人才、科技先进集体、先进工作者的推荐、评选工作。

8、指导协调社区科技业务工作,并负责对委托各社区科技事项监督管理。

9、贯彻执行有关专利的法律、法规和国家、省、市知识产权工作的方针政策,研究制订全区知识产权工作发展规划和政策措施;协调指导全区知识产权管理、保护和服务体系的建立。

10、开展知识产权宣传、教育、培训工作;建设知识产权管理和服务信息网络平台;指导、鼓励、扶持企事业单位、社团组织开展知识产权工作;对专利代理等中介服务机构进行监管。

11、负责辖区内的专利行政执法工作,依法调解和处理专利纠纷,查处冒充专利和假冒他人专利行为;组织协调知识产权联合执法行动;对委托的专利行政执法事项进行监管;协调处理涉外知识产权纠纷。

12、完成区委、区政府和市科学技术局、知识产权局交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区科学技术局部门决算包括:新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区科学技术局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区科学技术局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

 

序号

单位名称

备注

1

新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区科学技术局

 

 

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入190.2万元,与上年相比,减少34.95万元,下降15.52%,减少的主要原因是:项目支出减少;支出190.2万元,与上年相比,减少34.95万元,下降15.52%,减少的主要原因是:项目支出减少;结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%,主要原因是:无差异。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计190.2万元,其中:财政拨款收入190.2万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数101.35万元,决算数190.2万元,预决算差异率87.67%,差异主要原因是2018年年初预算无项目支出,后期追加项目支出91.37万元。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计190.2万元,其中:基本支出98.83万元,占51.96%;项目支出91.37万元,占48.04%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数101.35万元,决算数190.2万元,预决算差异率87.67%,差异主要原因是2018年年初预算无项目支出,后期追加项目支出91.37万元。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入190.2万元,与上年相比,减少34.95万元,下降15.52%,减少的主要原因是:项目支出减少。财政拨款支出190.2万元,与上年相比,减少34.95万元,下降15.52%,减少的主要原因是:项目支出减少。其中:基本支出98.83万元,项目支出91.37万元。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%,主要原因是:无差异。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数101.35万元,决算数190.2万元,预决算差异率87.67%,差异主要原因是2018年年初预算无项目支出,后期追加项目支出91.37万元。财政拨款支出年初预算数101.35万元,决算数190.2万元,预决算差异率87.67%,差异主要原因是2018年年初预算无项目支出,后期追加项目支出91.37万元。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入190.2万元,与上年相比,减少34.95万元,下降15.52%,减少的主要原因是:项目支出减少。一般公共预算财政拨款支出190.2万元,与上年相比,减少34.95万元,下降15.52%,减少的主要原因是:项目支出减少。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),科学技术支出181.06万元,社会保障和就业支出9.14万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出70.04万元,商品和服务支出28.55万元,对个人和家庭的补助15.8万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出4.12万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助71.69万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数101.35万元,决算数190.2万元,预决算差异率87.67%,差异主要原因是2018年年初预算无项目支出,后期追加项目支出91.37万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数101.35万元,决算数190.2万元,预决算差异率87.67%,差异主要原因是2018年年初预算无项目支出,后期追加项目支出91.37万元。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%,主要原因是:无差异。政府性基金预算支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%,主要原因是:无差异。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),无。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因是无差异。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因是无差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.39万元,比上年减少0.21万元,下降35%,减少原因是车辆使用频次降低。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:无差异;公务用车购置及运行维护费支出0.39万元,占100%,比上年减少0.21万元,下降35%,减少原因是车辆使用频次降低;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:无差异。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区科学技术局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无支出内容。

公务用车购置及运行维护费0.39万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.39万元。主要用于公务用车运行费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无公务接待费等。新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区科学技术局国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.39万元,决算数0.39万元,预决算差异率0%,差异主要原因是无差异。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因是无差异;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因是无差异;公务用车运行费预算数0.39万元,决算数0.39万元,预决算差异率0%,差异主要原因是无差异;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因是无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区科学技术局机关运行经费支出12.99万元,比上年增加6.19万元,增长91.03%,主要原因是:工作人员增加1名。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1.94万元,其中:政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆1辆,价值14万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:科普大篷车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:科技局2018年总体绩效自评情况较好。

1、科技管理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为14.39万元,执行数为12.89万元,完成预算的89.58%。主要产出和效果:在对科技型企业提交的项目、成果及奖励申请做出客观公正的评价,审查独立开展的项目、成果及奖励申请材料,并提出审查意见;同时,为我区科技型企业开展培训、技术成果转化等各类科技服务工作。发现的问题及原因:管理经费执行数与实际发生的项目数有关,故造成未能100%完成。下一步改进措施: 根据项目实施计划和经费预算,实施严格的项目管理。

2、科技三项费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为41.5万元,执行数为69.24万元,完成预算的100%。主要产出和效果:用于地方企业创新工作专项补贴、中小微企业产学研合作项目补贴、中小微企业科技研发投入经费补贴、自治区、市级科技项目经费配套奖励等。发现的问题及原因:项目补贴经费在年中有可能会增加,造成预算追加。下一步改进措施: 做好预算编制工作,同时在支付过程中严格按照预算执行,完成绩效目标。

3、科普活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为7.49万元,执行数为6.78万元,完成预算的90.52%。主要产出和效果:逐步提高科普投入水平,保障科普工作顺利开展。发现的问题及原因:科普活动实际举办场次与年初计划有区别,因此造成执行率是90.25%。下一步改进措施: 根据项目实施计划和经费预算,实施严格的项目管理。

4、专利资助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为3万元,执行数为2.45万元,完成预算的81.67%。主要产出和效果:对知识产权的专利申请予以资助。发现的问题及原因:专利奖补按照每年实际申请数量进行资助,因此执行数与年初预算有差别。下一步改进措施: 根据项目实施计划和经费预算,实施严格的项目管理。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。206(类)01(款)01(项)指:行政运行。206(类)01(款)02(项)指:一般行政管理事务。206(类)04(款)02(项)指:应用技术研究与开发。206(类)07(款)02(项)指:科普活动。206(类)99(款)01(项)指:科技奖励。208(类)05(款)05(项)指:机关事业单位基本养老保险缴费支出。208(类)05(款)06(项)指:机关事业单位职业年金缴费支出。

其他有关说明内容:无。

 

第四部分部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


科技局

网站地图 | 关于我们 | 联系我们 | 总访问量是 50007771

开办单位:克拉玛依市独山子区人民政府

主办单位:独山子区政府办公室 承办单位:独山子区政府办公室 独山子区信息化办公室

建议使用IE6.0以上浏览器 新ICP备14001987号 政府网站标识码:6502020001

新公网安备 65020202000002号

技术支持:克拉玛依市独山子红有智联信息技术有限责任公司 0992-3655199