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区人力资源服务中心2017年预算公开说明

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2017年02月05日 来源:
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目录

一、 部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

(二)人员构成情况

(三)基层预算单位组成

二、 部门预算情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

(二)收入预算情况说明

(三)支出预算情况说明

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

(六)一般公共预算基本支出情况说明

(七)项目支出情况说明

(八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九)政府性基金预算拨款情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、 部门预算公开表(具体情况详见附件)

四、 名词解释

 

 

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

人力资源服务中心内设4个职能科室,分别为:就业管理办公室、档案管理办公室、就业与职业培训等级办公室、劳动监察与仲裁办公室。

区人力资源服务中心属于全额财政拨款事业单位,主要职责是负责辖区人力资源信息的收集汇总工作;负责辖区用人招聘广告的审核与发布工作;组织用人单位和求职者的"双向"选择;负责辖区人力资源市场的管理,求职者的公共就业服务;负责单位或个人委托劳动人事代理业务。

综合管理全区的劳动保障监察工作;组织劳动监察机构监督检查用人单位与之建立劳动合同关系和用人单位与劳动者双方执行、遵守劳动和社会保险法律法规的情况;负责用人企业内部劳动管理规章制度的备案审查工作,依法查处违反劳动和社会保险法律法规和规章的行为;负责劳动争议仲裁工作;负责处理劳动和社会保障应诉工作;指导企业劳动争议调解体系的建设,负责处理与劳动争议有关的集体上访、罢工等突发事件;承担区劳动争议仲裁委员会的日常工作;对外承担劳动监察的执法工作。负责承办区机关、人民团体、事业单位工作人员的人事争议仲裁案件受理、仲裁文书送达、案卷管理归档工作。

(二)人员构成情况

区人力资源服务中心总编制数15人,实有人数12人。劳务派遣3人,保安4人,劳务承揽6人。

(三)基层预算单位组成情况

区人力资源服务中心无下属预算单位。

二、2017年部门预算安排情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

2017年总预算收入为1650.91万元;支出总预算1650.91万元。

收入预算包括:一般公共预算

支出预算包括:社会保障就业和就业支出

(二)收入预算情况说明

区人力资源服务中心属全额财政拨款事业单位。2017年收入预算1650.91万元,较上年减少1387.05万元,减少45.66%,主要原因:主要为项目支出中的就业专项资金减少。

(三)支出预算情况说明

2017年总预算支出为1650.91万元,其中基本支出309.37万元,占比18.74%,比上年增加42.58万元,主要原因是新增南疆富余劳动力转移就业安置领导小组办公室,基本管理费用增加。                                           

项目支出1341.54万元,占比81.26%,比上年减少1429.63万元,主要原因是:2017年克拉玛依市计划出台心得就业奖补政策,社会保险补贴和公益性岗位补贴减少。

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算1650.91万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。(五)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出309.37万元,占比18.74%,比上年增加42.58万元,主要为人员工资和社保等。

项目支出1341.54万元,占比81.26%,主要为企业补助资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况  

(1)一般公共服务(类)309.37万元,占比18.74%。

(2)就业保障和就业支出1341.54万元,占比81.26%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出: 2017年预算数为21.38万元,比上年执行数减少12.96万元,减少37.74%,主要原因是:人员工资及社保基数调整。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出:2017年预算数为8.55万元,人员工资及社保基数调整。

(3)社会保险补贴: 2017年预算数为500万元,比上年执行数减少623.08万元,减少55.48 %,主要原因是:社保基数调整。

(4)公益性岗位补贴:2017年预算数为500万元,比上年执行数减少458.60万元,下降47.84 %,主要原因是:实行公益性岗位补贴新奖补政策。

(5)其他就业补助:2017年预算数为175.99万元,比上年执行数增加100.39万元,增加132.78%,主要原因是:实行克拉玛依市新奖补政策。

(6)其他人力资源和社会保障管理事务支出:2017年预算数为304.99万元,比上年执行数增加30.91万元,增长11.28%,主要原因是:人员工资福利增加等。     

(六)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出309.37万元,其中:

人员经费204.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出,其他对个人和家庭的补助等。

公用经费105.22万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。        

(七)项目支出及绩效情况说明

2017年实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

(八)“三公”经费预算安排情况

 “三公”经费2017年预算数12万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费12万元,公务接待费0万元。

1.因公出国(境)经费:根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降0%。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数增加0 %。     

3.公务用车购置及运行费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算12万元,比上年执行数减少11.03万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),公务用车运行维护费支出12万元,主要用于:人力资源服务中心日常外出办公、出差的车辆使用及公务用车的油料、保险、维护等费用支出。

(九)政府性基金预算拨款情况说明

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

机关运行经费103.61万元,较上年减少6.34万元,减少5.7%,其中办公费1.5万元,水费0.3万元,电费8.1万元,邮电费3.79万元,取暖费6.8万元,差旅费4.1万元,培训费2.5万元,劳务费64.1万元,工会经费2.63万元,福利费3.79万元、公务车运行维护费6万元,其他商品和服务支出2.1万元。主要原因是:差旅费和劳务费减少。

2.政府采购情况

2017年,政府采购预算0万元。

3.国有资产占用使用情况

截至2016年底,我单位国有资产总数为:1409.94万元,具体情况为:

(1)办公楼和宿舍楼,价值1367.87万元。

(2)车辆0辆。

(3)办公家具价值18.38万元。

(4)其他资产价值23.69万元。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),0万元;单位价值50万元以上专用设备0台(套),0万元。

2017年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),0万元;单位价值50万元以上专用设备0台(套),0万元。

4.预算报表中无数据说明

预算报表中:表8、表12、表13、表14等无数据,是由于我单位2017年部门预算无此项安排

三、部门预算公开表(具体情况详见附件)

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款预算收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出明细表

(七)机关运行经费预算明细表

(八)项目支出预算明细表

(九)财政拨款安排的“三公”经费支出表

(十)政府性基金预算收支总表

(十一)政府性基金预算支出表

(十二)政府采购预算表

(十三)政府购买服务项目支出表

(十四)征收计划明细表(全口径)

 

四、名词解释

  (一)收入科目

  1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (二)支出科目

1、基本支出:是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和其他人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的无偿性补助支出。

2、项目支出:是指由中央财政预算安排,行政单位为完成特定工作任务,实现事业发展目标,在基本支出之外的支出。

基本建设类项目:主要是指市发展和改革委员会安排的城市基础设施建设项目。

设备购置类项目:反映单位购置固定资产、战略性和应急性储备物资等支出。

维修(修缮)类项目:主要是对房屋、办公活动场所或附属设施的小型修缮,以及专业化设备的日常维护。

大型会议类项目:主要是指全市性的一类会议,以及经市委、市人民政府批准召开的上级部门安排或委托承办的大型会议。

专项业务类项目:主要是指单位为完成某专项业务工作而安排的项目。

(三)“三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

附件:

区人力资源服务中心
2017年2月5日

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