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园林局2017年部门决算公开说明

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2018年08月22日 来源:
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第一部分 园林局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
     一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


第一部分  部门单位概况

一、部门单位基本情况

主要职能

1、贯彻执行有关城市园林绿化发展和生态环境建设的方针政策、法律法规和行政规章,研究和拟定全区绿化发展规划及地方规范性文件,并组织实施和依法监督;负责本区绿化政策、法规的宣传教育工作。

2、根据克拉玛依市城市总体规划和本区实际,组织编制全区绿地系统详细规划,负责编制并监督实施全区绿化中、长期发展规划和年度计划;编制区内重大绿化建设项目建议书和可行性报告。

3、协同有关部门实施园林绿化设计、施工的市场管理、资质管理和工程招投标管理;对独山子区各单位区域内的绿化建设和管理工作进行指导;对园林绿化建设提出建议并根据要求进行立项;对绿化项目进行方案审查和组织实施管理工作;负责对社会性投资建设项目的附属绿地工程及城市公共绿地等设计方案的审查和工程工期的监督实施;指导、监督绿化工程监理以及工程质量和安全工作。

4、负责全区各单位区域内的绿化建设和管理工作进行指导;对园林绿化建设提出建议并根据要求进行立项,对绿化项目进行方案审查和组织实施管理工作;负责本区新建绿地的验收工作;根据有关标准,对区域内的各类绿地进行行业管理。

5、指导、协调社区、物业的绿化管理工作;负责全区绿化成果的普查和统计工作。

6、依法审批占用城市绿地和伐移城市树木事项。

7、负责园林树木、花卉、草坪等园林植物的引种驯化,选择培训在本地生长优良的品种,并加以推广;负责园林科技信息的搜集、整理,提供科技信息和科技咨询服务,指导和推动新品种、新技术的开发、利用;指导辖区内公园、苗圃的建设和管理工作。

8、负责指导绿化病虫害预防、预报、防治、负责辖区绿化苗木检疫工作。

9、负责绿化委员会办公室的日常工作,加强园林绿化宣传,组织全民义务植树活动。

部门机构设置

园林局设有局办公室、项目规划办、绿化监察办、公园广场管理办、园林科研所、独山子区林业有害生物防治检疫局。

人员构成情况

园林局编制15人,实有编制12人,事业性岗位人员2人,聘用人员2名。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,园林局部门决算包括:园林局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入园林局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

园林局单位本级

  

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入11071.48万元,与上年相比,增加2753.85万元,增长33.1%,支出11071.48万元,与上年相比,增加2753.85万元,增长33.1%,结余0万元。收入增加变化主要原因是:2017年城市公园、杭州路景观带二期、217国道西侧健身步道绿化(二期)、大庆东路景观项目-城投大厦配套绿化景观绿化等大型综合绿化项目工程费支出增加使我局项目经费较2016年增幅明显。

与预算相比情况。2017年度预算收入14509.96万元,决算收入11071.48万元,减少3438.48万元,减少的主要原因是:1、韶山路北侧绿化项目未开工;2、部分施工单位、维护单位在财政局年底财政扎帐后送票,导致未能结账;2017年度预算支出14509.96万元,决算支出11071.48万元,减少3438.48万元,减少的主要原因是:1、韶山路北侧绿化项目未开工;2、部分施工单位、维护单位在财政局年底财政扎帐后送票,导致未能结账;

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计11071.48万元,其中:财政拨款收入11071.48万元,占100%;

与预算相比情况。2017年度预算收入14509.96万元,决算收入11071.48万元,减少3438.48万元,减少的主要原因是:1、韶山路北侧绿化项目未开工;2、部分施工单位、维护单位在财政局年底财政扎帐后送票,导致未能结账;

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计11071.48万元,其中:基本支出360.24万元,占3.25%;项目支出10711.24万元,占96.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与预算相比情况。2017年度预算支出14509.96万元,决算支出11071.48万元,减少3438.48万元,减少的主要原因是:1、韶山路北侧绿化项目未开工;2、部分施工单位、维护单位在财政局年底财政扎帐后送票,导致未能结账;

二、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算财政拨款收支总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款收入11071.48万元,与上年相比,增加2753.85万元,增长33.1%。增减变化的主要原因是:2017年城市公园、杭州路景观带二期、217国道西侧健身步道绿化(二期)、大庆东路景观项目-城投大厦配套绿化景观绿化等大型综合绿化项目工程费支出增加使我局项目经费较2016年增幅明显。一般公共预算财政拨款支出11071.48万元,与上年相比,增加2753.85万元,增长33.1%。其中:基本支出360.24万元,项目支出10711.24万元。增减变化的主要原因是:2017年城市公园、杭州路景观带二期、217国道西侧健身步道绿化(二期)、大庆东路景观项目-城投大厦配套绿化景观绿化等大型综合绿化项目工程费支出增加使我局项目经费较2016年增幅明显。一般公共预算财政拨款结转结余0万元。

与预算相比情况。2017年度一般公共财政拨款预算收入14509.96万元,一般公共财政拨款决算收入6962.83万元,减少7547.13万元,减少的主要原因是1、调整预算数,年初预算数一般公共预算财政拨款金额为14509.96,政府性基金预算财政拨款0万元,调整预算数为一般公共预算财政拨款金额为12641.92,政府性基金预算财政拨款,4108.65万元2、韶山路北侧绿化项目未开工;3、部分施工单位、维护单位在财政局年底财政扎帐后送票,导致未能结账;

(二)一般公共预算财政拨款收支决总体情况说明

2017年度一般公共财政拨款收入11071.48万元,与上年相比,增加2753.85万元,增长33.1%。增减变化的主要原因是:2017年城市公园、杭州路景观带二期、217国道西侧健身步道绿化(二期)、大庆东路景观项目-城投大厦配套绿化景观绿化等大型综合绿化项目工程费支出增加使我局项目经费较2016年增幅明显。2017年度一般公共预算财政拨款支出11071.48万元。与上年相比,增加2753.85万元,增长33.1%。增减变化的主要原因是:2017年城市公园、杭州路景观带二期、217国道西侧健身步道绿化(二期)、大庆东路景观项目-城投大厦配套绿化景观绿化等大型综合绿化项目工程费支出增加使我局项目经费较2016年增幅明显。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出15.68万元,节能环保支出4907.66万元,城乡社区支出5806.74万元,农林水支出341.4万元.按经济分类科目,基本支出360.24万元,项目支出10711.24万元。

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余0万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年减少19万元,减少100%。减少原因是因为使用机关事务局的车辆,公务用车运行支出所以费用进其他交通费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少19万元,降低100%,增加(减少)原因是:减少原因是因为使用机关事务局的车辆,公务用车运行支出所以费用进其他交通费用。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。园林局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。

与预算相比情况。2017年度因公出国(境)费年初预算0万元,决算支出0万元,;公务用车购置及运行维护费年初预算0万元,决算支出0万元,增加(减少)0万元公务接待费年初预算0万元,决算支出0万元,增加(减少)0万元。

五、机关运行经费支出情况

2017年度园林局单位机关运行经费支出143.2万元。比上年减少10.06万元,降低6.6%,主要原因是2017年园林局一名工作人员退休,两名工作人员调走。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划52.9万元,其中:政府采购货物支出52.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购50.27万元,其中:政府采购货物支出50.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计12163.09万元,其中:流动资产373.57万元,固定资产11789.52万元,其中:房屋5210(平方米),价值659.64万元,共有车辆0辆,价值0万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,园林局单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

其他有关说明内容。


第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。


第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》



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