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2017年度区人力资源和社会保障局决算公开说明

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2018年08月28日 来源:人社局
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第一部分  独山子区人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分  部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

(一)部门机构设置、职能

区人力资源社会保障局根据职能下设社会保险管理局(副科级单位),人社局机关内设综合办,工资福利办2个职能科室。主要职能:

1、贯彻执行国家、自治区、克拉玛依市有关人力资源和社会保障法律法规和方针政策,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施;对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、负责全区人力资源开发综合管理。拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划;建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。落实全区就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;组织落实就业援助制度;组织落实职业资格制度相关政策,落实面向辖区劳动者的职业培训制度;贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才培养与激励政策。

4、负责建立覆盖辖区的社会保障体系。贯彻执行市社会保险及补充保险政策和标准。

5、负责全区机关事业单位工资收入分配综合管理。贯彻执行市机关、事业单位人员工资收入分配政策;配合有关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的机关、事业单位工作人员的工资、奖金、津补贴福利标准;执行机关事业单位工作人员离退休政策和审核离退休费。

6、负责全区事业单位人事管理。会同有关部门指导事业单位人事制度改革;落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策;负责全区人才引进、选拔、开发和计划、政策的落实以及服务工作;综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作;综合管理全区专业技术人员继续教育和机关企事业单位人员的职业培训和劳动者就业前培训工作;归口管理专业技术人员的职称工作,负责全区学校(幼儿园)教师系列专业技术人员专业技术职称评审工作。

7、会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划;指导辖区各街道办事处做好自主择业军队转业干部管理服务工作;组织落实企业军队转业干部解困政策。

8、负责区本级机构编制综合管理。会同有关部门拟订机构编制意见;负责机构编制实名制管理工作。

9、负责行政机关公务员综合管理。执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策;承办以区人民政府名义任免工作人员的有关工作;负责区行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的考核、表彰奖励和惩戒管理工作。

10、会同有关部门落实农民工相关政策,协调解决农民工的重点难点问题,维护农民工合法权益。

11、负责实施劳动、人事争议调解仲裁制度;完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;实施对辖区企业执行劳动法律法规情况的监察,维护劳动者和企业的合法权益,依法查处违法案件。

12、负责受理全区人力资源和社会保障方面的信访事项,拟订信访安全工作预案;会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

13、负责全区机关、事业单位人事档案的管理工作。

14、承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

(二)人员构成情况

总编制人数28人,在职实有人数34人(含驻村办、“访惠聚”工作队、南疆支教等人员2人)。其中:行政编制22人、事业编制2人,同工同酬2人,西部志愿者1人,聘用人员8人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,区人力资源和社会保障局决算包括:区人社局本级。

纳入区人社局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

人力资源和社会保障局本级

 

 

 

 

 

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1539.94万元,与上年相比,减少251.67万元,降低16.34%;支出1539.94万元,与上年相比,减少251.67万元,降低16.34%。结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化主要原因是:收入减少的原因是根据当前的安全工作需要,积极厉行节约,有效使用资金缩减了各项开支,市社保局对2017年城乡医疗保险的资金缺口未做清算导致;支出减少原因是根据当前的安全工作需要,积极厉行节约,有效使用资金缩减了各项开支,市社保局对2017年城乡医疗保险的资金缺口未做清算导致;结余无增减变化。

与预算相比情况。2017年度预算收入2309.71万元,决算收入1539.94万元,减少769.77万元,减少的主要原因是:一是根据当前的安全工作需要,积极厉行节约,有效使用资金缩减了各项开支,二是市社保局对2017年城乡医疗保险的资金缺口未做清算,基本建设项目中仅支付了装修费,未结算购房款,部分项目因合同执行情况未结账38.94万元;2017年度预算支出2309.71万元,决算支出1539.94万元,减少了769.77万元,减少的主要原因是:一是根据当前的安全工作需要,积极厉行节约,有效使用资金缩减了各项开支,二是市社保局对2017年城乡医疗保险的资金缺口未做清算,基本建设项目中仅支付了装修费,未结算购房款,部分项目因合同执行情况未结账38.94万元。

无其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1539.94万元,其中:财政拨款收入1539.94万元,占100%。上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:一是根据当前的安全工作需要,积极厉行节约,有效使用资金缩减了各项开支。二是市社保局对2017年城乡医疗保险的资金缺口未做清算、部分项目因合同执行情况未结账导致。财政拨款收入与去年相比,减少251.67万元,降低16.34%。

与预算相比情况。2017年度预算收入2309.71万元,决算收入1539.94万元,减少769.77万元,减少的主要原因是:一是根据当前的安全工作需要,积极厉行节约,有效使用资金缩减了各项开支,二是市社保局对2017年城乡医疗保险的资金缺口未做清算,基本建设项目中仅支付了装修费,未结算购房款,部分项目因合同执行情况未结账38.94万元。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1539.94万元,其中:基本支出570.40万元,占37.04%;项目支出969.54万元,占62.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的原因是: 2017年度本着厉行节约的原则,项目支出均有减少,其中在城乡医疗保险专项中,因市社保局对2017年城乡医疗保险的资金缺口未做清算造成未结账,2017年档案整理外包经费、委托中介机构审计服务费专项费用因合同执行情况造成未结账38.94万元。

与预算相比情况:2017年预算支出2309.71万元,决算支出1539.94万元,相比减少了769.77万元,减少的主要原因是:一是根据当前的安全工作需要,积极厉行节约,有效使用资金缩减了各项开支,二是市社保局对2017年城乡医疗保险的资金缺口未做清算,基本建设项目支出中仅支付了装修费,未结算购房款,部分项目因合同执行情况未结账38.94万元。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算财政拨款收支总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款收入1539.94万元,与上年相比,减少251.67万元,降低16.34%。增减变化的主要原因是:2017年根据当前的安全工作需要厉行节约缩减了开支,在城乡医疗保险专项中因市社保局对2017年城乡医疗保险的资金缺口未做清算,部分项目因合同执行情况造成未结账38.94万元。一般公共预算财政拨款支出1539.94万元,与上年相比,减少251.67万元,降低16.34%。其中,基本支出570.40万元,项目支出969.54万元,增减变化的主要原因是:2017年根据当前的安全工作需要厉行节约缩减了开支,在城乡医疗保险专项中因市社保局对2017年城乡医疗保险的资金缺口未做清算,部分项目因合同执行情况造成未结账38.94万元。一般公共预算财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。2017年度一般公共财政拨款预算收入2309.71万元,一般公共财政拨款决算收入1539.94万元,减少769.77万元,减少的主要原因是一是据当前的安全工作需要,积极厉行节约,有效使用资金缩减了各项开支。二是在城乡医疗保险专项中,因市社保局对2017年城乡医疗保险的资金缺口未做清算造成未结账,同时部分项目支出因合同执行情况造成未结账38.94万元;2017年度一般公共财政拨款预算支出2309.71万元,一般公共财政拨款决算支出1539.94万元,减少769.77万元,减少的主要原因是一是据当前的安全工作需要,积极厉行节约,有效使用资金缩减了各项开支。二是在城乡医疗保险专项中,因市社保局对2017年城乡医疗保险的资金缺口未做清算造成未结账,同时部分项目支出因合同执行情况造成未结账38.94万元。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1539.94万元。与上年相比,减少251.67万元,降低16.34%。增减变化的主要原因是:一是据当前的安全工作需要,积极厉行节约,有效使用资金缩减了各项开支。二是在城乡医疗保险专项中,因市社保局对2017年城乡医疗保险的资金缺口未做清算造成未结账,同时部分项目支出因合同执行情况造成未结账38.94万元。其中:按功能分类科目:2011001行政运行 542.22万元,2011002一般行政管理事务1.78万元,2011011公务员招考12.16万元,2080102一般行政管理事务3.04万元,2080107社会保险业务管理事务698.14万元,2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出145.77万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.18万元,2082501其他城市生活救助4.32万元,2101301城乡医疗救助51.2万元,2109901其他医疗卫生和计划生育支出53.12万元。按经济分类科目:工资福利支出491.45万元,商品和服务支出188.80万元,对个人和家庭的补助支出712.48万元,基本建设支出145.77万元,其他资本支出1.44万元。

与预算相比情况。2017年度一般公共财政拨款预算支出2309.71万元,一般公共财政拨款决算支出1539.94万元,减少769.77万元,减少的主要原因是一是据当前的安全工作需要,积极厉行节约,有效使用资金缩减了各项开支。二是在城乡医疗保险专项中,因市社保局对2017年城乡医疗保险的资金缺口未做清算造成未结账,同时部分项目支出因合同执行情况造成未结账38.94万元。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。2017年度政府性基金财政拨款预算收入0万元,政府性基金财政拨款决算收入0万元,增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是:无;2017年度政府性基金财政拨款预算支出0万元,政府性基金财政拨款决算支出0万元,增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是:无。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元。

与预算相比情况。2017年度政府性基金财政拨款预算支出0万元,政府性基金财政拨款决算支出0万元,增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是:无。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年减少11.27万元,降低0%,减少原因是因为使用机关事务局的车辆,公务用车运行支出所以费用进其他交通费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:无。公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少11.27万元,降低100%,减少原因是因为使用机关事务局的车辆,所以费用进其他交通费用;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。2017单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。2017年度因公出国(境)费年初预算0万元,决算支出0万元,增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是:无;公务用车购置及运行维护费年初预算10万元,决算支出0万元,减少10万元,减少的主要原因是因为使用机关事务局的车辆,所以费用进其他交通费用;公务接待费年初预算0万元,决算支出0万元,增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是:无 。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费(日常公用经费)支出情况

2017年度机关运行经费(日常公用经费)支出161.01万元,比上年减少17.93万元,降低50%,主要原因是:一是根据当前的安全工作需要厉行节约,有效使用资金的同时,缩减了各项开支。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

区人社局政府采购计划1.4万元,其中:政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购1.3万元,其中:政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计56.04万元,其中:流动资产0万元,固定资产56.04万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值56.04万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,人力资源和社会保障局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

无其他有关说明内容。

 

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201(类)10(款)01(项):指行政运行。201(类)10(款)02(项):指一般行政管理事务。201(类)10(款)11项):指公务员招考。208(类)01(款)02(项):指一般行政管理事务。208(类)01(款)07(项):指社会保险业务管理事务。208(类)01(款)99(项):指其他人力资源和社会保障管理事务支出。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208(类)25(款)01(项):指其他城市生活救助。210(类)13(款)01(项):指城乡医疗救助。210(类)99(款)01(项):指其他医疗卫生和计划生育支出。

其他有关说明内容:无。

 

第四部分  部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 



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