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独山子纪委2017财政决算公开

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2018年08月28日 来源:
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第一部分部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张)

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张)

《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分、部门单位概况

 

一、主要职能、机构设置及人员情况

(一)主要职能(九项职能)

1、协助区委落实党风廉政建设主体责任,建立教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系,履行好组织协调职能。

2、负责研究和制订党风廉政建设和纪检监察工作的相关政策、制度和规定。

3、负责区属单位及部门的领导班子落实党风廉政建设责任制和配套制度情况进行监督检查、考核和实施责任追究;组织开展党内巡察工作;对区委所管领导干部和属地化管理的党员干部廉洁从政(业)等情况进行监督检查。

4、全面履行行政监察职能,对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员遵守和执行法律、法规及区人民政府决定、命令的情况进行综合性的监督检查和对问题的调查处理。

5、负责组织并指导区属单位开展效能监察和专项检查工作。

6、负责受理党员和监察对象的检举、控告和受党政纪处分人员的申诉,对违反党纪政纪问题进行调查和处理。

7、负责制定党风廉政建设宣传教育计划,组织开展廉政(洁)文化建设。

8、负责纪检监察系统领导班子、干部队伍和组织建设工作。

9、承办上级部门和区委区政府交办的其他事项。

区委巡察工作领导小组办公室主要职能(七项职能)

1、贯彻落实党中央、自治区党委、市委、区委对巡察工作的有关部署,起草区委巡察工作规划、计划和方案。

2、向区委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署。

3、统筹、协调、指导区委巡察组开展工作,并对有关事项进行督办。

4、承担巡察工作政策研究、制度建设等工作。

5、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

6、负责克拉玛依市委巡视本区的联络配合工作。

7、承办区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

(二)机构设置情况

机构设置:

1、根据自治区纪委关于县级纪委内设机构调整的统一部署,区纪委机关、监察局机关现有设内设机构4个,分别为办公室、党风政风监督室(纠正行业不正之风办公室)、纪检监察室(政治纪律监督检查室)、案件审理室。

2、根据克拉玛依市编委《关于各区党委巡察机构设置有关事宜的通知》(克机编发〔2017〕38号)精神,设立独山子区委巡察工作领导小组办公室(以下简称区委巡察办公室)为区委巡察工作领导小组的日常办事机构,列入党委工作机构序列,机构规格为正科级,设在区纪律检查委员会。

 3、根据国家监察体制改革试点工作相关文件要求,成立独山子区监察委员会,撤销独山子区监察局。

(三)人员构成情况

现有编制数21人,其中行政编制16人,事业编制5人。实有人数14人;1人调出,5人调入。

区委巡察工作领导小组办公室现有编制6人,实有人数2人。

二、部门决算单位构成:

区纪委(监察局)决算包括:纪委(监察局)本级决算。

从决算单位构成看,纳入纪委(监察局)部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

区纪委(监察局)

合署办公

 

第二部分 部门决算情况说明

 

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

区纪委(监察局)2017年实现总收入290.83万,其中财政拨款290.83万,占总收入的100%。与2016年总收入236.52万相比增加22.96%,收入增加的主要原因是增设机构、人员调动。

2017年经费支出290.83万元,与上年236.52万相比增加54.31万元,增加22.96%。其中基本支出235.63万元,占经费支出的81.02%;项目支出55.20万元,占总支出的18.98%。区纪委(监察局)的支出在具体运行过程中,本着节约的原则,进一步加强部门公用经费的管理,严格控制支出,均衡财权与事权,保证本部门正常、高效运转。无结余增(减)变化。无其他有关说明内容。

与预算相比情况:1、2017年年初预算261.45万元,其中基本支出年初预算228.64万元,项目支出年初预算32.81万元;调整预算327.43万元,其中项目支出调整预算267.73万元,项目支出调整预算59.70万元;2017年决算报表总支出290.83万元,其中基本支出235.63万元,占总支出的81.02%;项目支出55.20万元,占总支出的18.98%。

2、2017年年初预算261.45万元,2017年决算报表总支出290.83万元,增加29.38万元,主要原因为2017年新设机构(巡察办),人员增加;2017年新调入单位2人。调出1人,相应费用增加。

3.2017年决算报表总支出290.83万元,其中基本支出235.63万元,占总支出的81.02%;项目支出55.20万元,占总支出的18.98%。均因人员、机构增加引起相应收支有所增加。无其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

区纪委(监察局)2017年实现总收入290.83万,其中财政拨款290.83万,占总收入的100%。上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。无增减变化的主要原因。

与预算相比情况。2017年年初预算收入261.45万元,2017年决算收入290.83万元,增加29.38万元,主要原因为2017年新设机构(巡察办),人员增加;2017年新调入单位2人。调出1人,相应费用增加。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

2017年经费支出290.83万元,与上年236.52万相比增加54.31万元,增加22.96%。其中基本支出235.63万元,占经费支出的81.02%;项目支出55.20万元,占总支出的18.98%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。减少变化的主要原因是:区纪委(监察局)的支出在具体运行过程中,本着节约的原则,进一步加强部门公用经费的管理,严格控制支出,均衡财权与事权,保证本部门正常、高效运转。由于人员、机构设置的变动带来一些必要的增长,属正常。无结余。

与预算相比情况。2017年年初预算支出261.45万元,2017年决算支出290.83万元,增加29.38万元,主要原因为2017年新设机构(巡察办),人员增加;2017年新调入单位2人。调出1人,相应费用增加。无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算财政拨款收支总体情况说明

区纪委(监察局)2017年实现总收入290.83万,其中财政拨款290.83万,占总收入的100%。与2016年总收入236.52万相比增加22.96%,收入增加的主要原因是增设机构、人员调动。一般公共预算财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。2017年度一般公共财政拨款预算收入261.45万元,2017年决算收入290.83万元,增加29.38万元,2017年度一般公共财政拨款预算支出261.45万元,2017年决算报表总支出290.83万元,增加29.38万元,主要原因为2017年新设机构(巡察办),人员增加;2017年新调入单位2人。调出1人,相应费用增加。无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出290.83万元,与上年236.52万相比增加54.31万元,增加22.96%。其中基本支出235.63万元,占经费支出的81.02%;项目支出55.20万元,占总支出的18.98%。主要原因是:人员、机构设置的变动带来一些必要的增长。

与预算相比情况。2017年年初预算支出261.45万元,2017年一般公共预算财政拨款支出290.83万元,增加29.38万元,主要原因为2017年新设机构(巡察办),人员增加;2017年新调入单位2人。调出1人,相应费用增加。无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

与预算相比情况。2017年度政府性基金财政拨款预算收入0万元,政府性基金财政拨款决算收入0万元,增加(减少)0万元,无增加(减少)的主要原因;2017年度政府性基金财政拨款预算支出0万元,政府性基金财政拨款决算支出0万元,增加(减少)0万元,无增加(减少)的主要原因。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减无变化。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。

与预算相比情况。2017年度政府性基金财政拨款预算支出0万元,政府性基金财政拨款决算支出0万元,增加(减少)0万元,无增加(减少)的主要原因。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.32万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0元,降低0%,公务接待开支由区委统一负责,支出0万元,占0%,比上年减少0元,降低0%。公务用车购置及运行维护费4.32万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.32万元,主要用于车辆加油、维修等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

与预算相比情况。2017年度因公出国(境)费年初预算0万元,决算支出0万元,减少0万元。公务用车购置及运行维护费年初预算8万元,决算支出4.32万元,减少3.68万元,其原因是:2016年自治区调拨车辆2辆,车况较新,开支仅反映为日常油料及保养,没有发生大的费用。公务接待费年初预算0万元,决算支出0万元,减少0万元。公务接待费用由区委办统一结算。无其他有关说明内容。

五、机关运行经费(日常公用经费)支出情况

2017年度区纪委机关运行经费(日常公用经费)支出290.83万元,比上年增加54.31万元,增长22.96%。其主要原因是:人员、机构设置的变动带来一些必要的增长。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

区纪委(监察局)采购预算8.45万元,实际采购7.41万元,其中:政府采购货物支出7.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

2017年年末区纪委(监察局)资产总额96.76万元,较2016年增加27.53万元,增加主要原因为机构、人员增加,通过购买、划拨固定资产形式增加。

其中:流动资产0万元,固定资产96.76万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆3辆,价值37.13万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)其他固定资产价值59.63万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,区纪委(监察局)资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0元,应缴未缴0万元,政府办公室留用0万元。

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,区纪委(监察局)实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出45.54万元。2017年区纪委(监察局)共有纪检监察业务经费、党风廉政建设经费两项专项业务经费,合计45.54万元,其中党风廉政建设经费10.14万元,纪检监察业务经费35.40万元。主要用于党风廉政建设相关活动、办案经费等。

无项目、无其他有关说明内容。

 

第三部分专业名词解释

 

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××(类)××(款)××(项):指……。××(类)××(款)××(项):指……。

无其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第三部分 专业名词解释

 

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

 



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