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2017年度独山子区委组织部部门决算公开说明

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2018年08月22日 来源:
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第一部分 区委组织部单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1.主要职能

负责党组织建设,党员思想教育工作;负责党政干部和人才队伍建设工作;负责管理权限内干部的考察、培养、考核、任免、交流工作;负责对选拔任用干部工作进行监督检查,实行对领导干部的监督。

2.机构情况

区委组织部是区党委的工作机构,2015年12月与独山子石化公司党委组织部完成分设后,未设立内部科室。截止报告日,无机构增减变动。

3.人员情况

现由区财政负担工资福利人员共计11人,其中行政编制4人,事业编制5人,参照公务员法管理人员2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,区委组织部部门决算包括:区委组织部部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入433.15万元,与上年相比,增加140.19万元,增长47.85%,支出433.15万元,与上年相比,增加140.19万元,增长47.85%,结余0万元。增减变化主要原因是:支出增加变化的原因是“访惠聚”驻村工作队工作经费及采购经费有所增加。

与预算相比情况,2017年收入年初预算收入为355.9万元,决算收入为433.15万元,相比增加77.25万元,增加主要原因“访惠聚”驻村工作队工作经费及采购经费有所增加。

其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计433.15万元,其中:财政拨款收入433.15万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化主要原因是“访惠聚”驻村工作队工作经费及采购经费有所增加。

与预算相比情况,2017年预算收入数为355.9万元,决算收入为433.15万元,相比增加77.25万元,增加主要原因“访惠聚”驻村工作队工作经费及采购经费有所增加。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计433.15万元,其中:基本支出224.36万元,占51.8%;项目支出208.79万元,占48.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化主要原因是“访惠聚”驻村工作队工作经费及采购经费有所增加。

与预算相比情况,2017年预算收入数为355.9万元,决算收入为433.15万元,相比增加77.25万元,增加主要原因“访惠聚”驻村工作队工作经费及采购经费有所增加。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算财政拨款收支总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款收入433.15万元,与上年相比,增加140.19万元,增长47.85%。增减变化主要原因是“访惠聚”驻村工作队工作经费及采购经费有所增加。一般公共预算财政拨款支出433.15万元,与上年相比,增加140.19万元,增长47.85%。其中:基本支出224.36万元,项目支出208.79万元。其中基本支出较上年增加30.13万元,主要原因为人员经费、办公费用有所增加;项目支出较上年增加110.06万元,主要原因为“访惠聚”驻村工作专项经费有所增加。一般公共预算财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况:2017年一般公共财政拨款预算收入355.9万元,一般公共财政拨款决算收入为433.15万元,相比增加77.25万元,增加主要原因“访惠聚”驻村工作队工作经费及采购经费有所增加。2017年度一般公共财政拨款预算支出355.9万元,一般公共财政拨款决算支出355.9万元,增加77.25万元,增加的主要原因是“访惠聚”驻村工作队工作经费及采购经费有所增加。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出433.15万元。与上年相比,增加140.19万元,增长47.85%。增减变化的主要原因是:“访惠聚”驻村工作队工作经费及采购经费有所增加。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出399.68万元,社会保障和就业支出14.47万元,其他支出19万元。按经济分类科目,基本支出224.36万元,项目支出208.79万元。

与预算相比情况,2017年度一般公共财政拨款预算支出355.9万元,一般公共财政拨款决算支出433.15万元,增加77.25万元,增加的主要原因是“访惠聚”驻村工作队工作经费及采购经费有所增加。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

与预算相比情况,2017年度政府性基金财政拨款预算收入0万元,政府性基金财政拨款决算收入0万元,增加0万元。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

与预算相比情况。2017年度政府性基金财政拨款预算支出0万元,政府性基金财政拨款决算支出0万元,增加0万元。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少2.26万元;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

与预算相比情况。2017年度因公出国(境)费年初预算0万元,决算支出0万元,增加0万元;公务用车购置及运行维护费年初预算0万元,决算支出0万元,增加0万元;公务接待费年初预算0万元,决算支出0万元,增加0万元。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费(日常公用经费)支出情况

2017年度区委组织部机关运行经费(日常公用经费)支出20.68万元,比上年增加1.21万元,增长6.26%,主要原因是人员变动,各项费用增加。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

区委组织部政府采购计划27.81万元,其中:政府采购货物支出27.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购27.81万元,其中:政府采购货物支出27.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计28.88万元,其中:流动资产0万元,固定资产28.88万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值28.88万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,区委组织部资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个。

无其他有关说明内容。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××(类)××(款)××(项):指……。××(类)××(款)××(项):指……。

其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》



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