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2017年度军粮供应站单位决算

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2018年08月29日 来源:
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2017年度独山子区军粮供应站部门决算公开说明

 

目录

   第一部分  军粮供应站单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分  部门单位概况

一,部门单位基本情况:独山区军粮供应站内设3个职能室:站长办公室、保管办公室、财务业务办公室。

部门职能:

1. 认真贯彻党和国家关于军粮工作的各项方针政策.

2. 为驻区军队和武警部队提供服务。

3.   专门从事驻区军队和武警部队的粮油采购\保管供应等项工作。

4.完成上级和主管部门交办的其他工作。

2017年军供站部门决算报表,军供站编制6人,在册职工5人。实有人数5人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,军粮供应站(单位)部门决算包括:军供站单位本级决算。

纳入(单位)2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

军粮供应站本级

 

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入110.16万元,与上年相比,增加9.13万元,增长8.29%,支出110.16万元,与上年相比,增加9.13万元,增长8.29%,结余0.00万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化主要原因是:收入增(减)变化的原因是:人员基本支出增加导致收入增加;支出增(减)变化的原因是:人员基本支出增加;结余增(减)变化的原因是:无。

与预算相比情况:2017年度预算收入110.16万元,决算收入110.16万元,增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是与预算保持持平;2017年度预算支出110.16万元,决算支出110.16万元,增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是与预算保持持平。

 

其他有关说明内容:无其他有关说明内容。

 

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计110.16万元,其中:财政拨款收入110.16万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位缴款0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。增减变化的主要原因是:本年度收入比上一年度增加9.13万元,本年度支出增加,导致收入增加。

与预算相比情况:2017年度预算收入110.16万元,决算收入110.16万元,增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是与预算保持一致。

其他有关说明内容:无其他有关说明内容。

 

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计110.16万元,其中:基本支出110.16万元,占100%;项目支出0.00万元,占0%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。增减变化的主要原因是:本年度比上一年度支出增加9.13万元,主要人员基本支出增加导致支出增加。

与预算相比情况:2017年度预算支出110.16万元,决算支出110.16万元,增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是与预算保持一致。

其他有关说明内容:无其他有关说明内容。

 

二、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算财政拨款收支总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款收入110.16万元,与上年相比,增加9.13万元,增长8.29%。增减变化的主要原因是:本年度人员支出增加导致本年度支出增加,支出增加相应的收入增加。一般公共预算财政拨款支出110.16万元,与上年相比,增加9.13万元,增长8.29%。其中:基本支出110.16万元,项目支出0.00万元。增减变化的主要原因是:本年度比上一年度支出增加9.13万元,主要人员基本支出增加导致支出增加。

一般公共预算财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。2017年度一般公共财政拨款预算收入110.16万元,一般公共财政拨款决算收入110.16万元,增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是与预算保持一致;2017年度一般公共财政拨款预算支出110.16万元,一般公共财政拨款决算支出110.16万元,增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是与预算保持一致。

其他有关说明内容。无其他有关说明内容。” 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出110.16万元。与上年相比,增加9.13万元,增长8.29%。增减变化的主要原因是:本年度比上一年度支出增加9.13万元,主要人员基本支出增加导致支出增加。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出11.97万元,粮油物资储备支出98.18万元。按经济分类科目,基本人员经费支出97.50万元,基本日常公用经费支出12.66万元。

与预算相比情况:2017年度一般公共财政拨款预算支出110.16万元,一般公共财政拨款决算支出0万元,增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是与预算保持一致。

其他有关说明内容:无其他有关说明内容。

 

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,与上年相比,增加(减少)0.00万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是无。政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,与上年相比,增加(减少)0.00万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。2017年度政府性基金财政拨款预算收入0万元,政府性基金财政拨款决算收入0万元,增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是无;2017年度政府性基金财政拨款预算支出0万元,政府性基金财政拨款决算支出0万元,增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是无。

其他有关说明内容:无其他有关说明内容。”

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0.00万元。与上年相比,增加(减少)0.00万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出0.00万元,粮油物资储备支出0.00万元。按经济分类科目,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

与预算相比情况。2017年度政府性基金财政拨款预算支出0万元,政府性基金财政拨款决算支出0万元,增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是无。

其他有关说明内容。无其他有关说明内容。”

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.00万元。与上年相比,增加(减少)0.00万元,增长(降低)0%。

其中财政拨款结转结余0.00万元。与上年相比,增加(减少)0.00万元,增长(降低)0%。

其他有关说明内容:无其他有关说明内容。” 

 

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.04万元,比上年增加0.04万元,增长1.32%,增加(减少)原因是值班车辆用车次数增加导致三公经费增加。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出3.04万元,占100%,比上年增加0.04万元,增长1.32%,增加(减少)原因是值班车辆用车次数增加导致三公经费增加;公务接待费支出0.00万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计×0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费3.04万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费3.04万元。主要用于值班车费用等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0.00万元。具体是:国内公务接待支出0.00万元,2017单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。2017年度因公出国(境)费年初预算0.00万元,决算支出0.00万元,增加(减少)0.00万元,增加(减少)的主要原因是无;公务用车购置及运行维护费年初预算3.04万元,决算支出3.04万元,增加(减少)0.00万元,增加(减少)的主要原因是与预算保持一致;公务接待费年初预算0.00万元,决算支出0.00万元,增加(减少).00万元,增加(减少)的主要原因是无。

其他有关说明内容:无其他有关说明内容。”

 

五、机关运行经费支出情况

2017年度军粮供应站单位机关运行经费支出12.66万元,比上年减少2.81万元,增长(降低)22.20%,主要原因是坚持勤俭节约原则,减少运行经费。

其他有关说明内容:无其他有关说明内容。”

六、政府采购情况

军供站单位政府采购计划0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元;实际采购0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

其他有关说明内容:无其他有关说明内容。”

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计373.77万元,其中:流动资产0.00万元,固定资产373.77万元,其中:房屋1944(平方米),价值372.99万元,共有车辆0辆,价值0.00

万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值0.78万元。

其他有关说明内容:无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,军供站单位资产有偿使用收入合计0.00万元,资产处置收入合计0.00万元。其中:已缴国库0.00万元,已缴财政专户0.00万元,应缴未缴0.00万元,单位留用0.00万元。

其他有关说明内容:无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0 个,涉及预算0.00万元,项目支出决算0.00万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.××项目

…….

2.××项目

…….

其他有关说明内容:无其他说明

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。222(类)01(款)03(项):指基本支出。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费。208(类)05(款)06(项)指:机关事业单位职业年金缴费。

其他有关说明内容:无其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

独山子区发展和改革委员会
2018年8月29日

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