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2017年度独山子区信访局部门决算公开说明

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2018年08月29日 来源:信访局
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2017年度独山子区信访局部门决算

公开说明

 

目 录

第一部分信访局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)独山子区信访局主要职能:

负责处理区内外群众和境内外人士给区委、区政府的来信、来电,接待人民群众来访,保证信访渠道畅通;承办上级机关和区委、区政府领导交办、转办的信访事项,督促检查领导有关批示件的落实情况;根据上级机关和领导的意见,向同级有关部门、下级机关及企事业单位交办、转办有关信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实;应急协调处理群众赴省上访和异常、突发信访事件;定期研究信访情况,及时向领导机关提供信访信息;为来信、来访、来电人员提供法律、法规、政策咨询。  

(二)部门机构设置及单位构成:

区信访局无内设科(室)。

(三)实有人数情况:

2017年度独山子区信访局的人员行政编制数3人,实有人数3人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,信访局部门决算:信访局部门本级决算。

纳入克拉玛依市独山子区信访局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克拉玛依市独山子区信访

单位本级

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入84.44万元,与上年相比,增加1.99万元,增长2.41%,支出84.44万元,与上年相比,增加1.99万元,增长2.41%,结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化主要原因是:收入增加变化的原因是启用接访室产生的办公设施、牌匾、通过法定途径受理信访投诉清单产生大量印刷费用等;支出增加变化的原因是启用接访室产生的办公设施、牌匾、通过法定途径受理信访投诉清单产生大量印刷费用等;结余增(减)变化的原因是启用接访室产生的办公设施、牌匾、通过法定途径受理信访投诉清单产生大量印刷费用等。 

与预算相比情况:2017年度预算收入80.13万元,决算收入84.44万元,增加4.31万元,增加的主要原因是启用接访室产生的办公设施、牌匾、视频信访系统设备等;2017年度预算支出80.13万元,决算支出84.44万元,增加4.31万元,增加的主要原因是启用接访室产生的办公设施、牌匾、视频信访系统设备等。

无其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计84.44万元,其中:财政拨款收入84.44万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:启用接访室产生的办公设施、牌匾、视频信访系统设备等。

 

与预算相比情况:2017年度预算收入80.13万元,决算收入84.44万元,增加4.3万元,增加的主要原因是启用接访室产生的办公设施、牌匾、视频信访系统设备等。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计84.44万元,其中:基本支出76.21万元,占90%;项目支出8.23万元,占10%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:启用接访室产生的办公设施、牌匾、视频信访系统设备等。

与预算相比情况:2017年度预算支出80.13万元,决算支出84.44万元,增加4.3万元,增加的主要原因是启用接访室产生的办公设施、牌匾、视频信访系统设备等。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算财政拨款收支总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款收入84.44万元,与上年相比,增加1.99万元,增长2.35%。增减变化的主要原因是:启用接访室产生的办公设施、牌匾、视频信访系统设备等。一般公共预算财政拨款支出84.44万元,与上年相比,增加(减少)1.99万元,增长2.35%。其中:基本支出76.21万元,项目支出8.23万元。增加变化的主要原因是:启用接访室产生的办公设施、牌匾、视频信访系统设备等。一般公共预算财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:启用接访室产生的办公设施、牌匾、视频信访系统设备等。

与预算相比情况:2017年度一般公共财政拨款预算收入84.44万元,一般公共财政拨款决算收入84.44万元,增加0万元,增加的主要原因是启用接访室产生的办公设施、牌匾、视频信访系统设备等;2017年度一般公共财政拨款预算支出84.44万元,一般公共财政拨款决算支出84.44万元,增加0万元,增加的主要原因是启用接访室产生的办公设施、牌匾、执法仪、通过法定途径受理信访投诉清单产生大量印刷费用等。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出84.44万元。与上年相比,增加4.3万元,增长105%。增减变化的主要原因是:其中主要是启用接访室产生的办公设施、牌匾、视频信访系统设备等。其中:按功能分类科目,行政运行71.6万元,一般行政管理事务7.24万元,信访事务0.98万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出4.61万元。按经济分类科目,工资福利支出51.7万元,商品和服务支出4.99万元,对个人和家庭的补助支出20.23万元,其他资本性支出7.47万元。

与预算相比情况。2017年度一般公共财政拨款预算支出84.44万元,一般公共财政拨款决算支出84.44万元,增加0万元,增加的主要原因是启用接访室产生的办公设施、牌匾、执法仪、通过法定途径受理信访投诉清单产生大量印刷费用等。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:没有政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:没有政府性基金预算。

与预算相比情况。2017年度政府性基金财政拨款预算收入0万元,政府性基金财政拨款决算收入0万元,增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是没有政府性基金预算;2017年度政府性基金财政拨款预算支出0万元,政府性基金财政拨款决算支出0万元,增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是没有政府性基金预算。

其他有关说明内容。 

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:没有政府性基金预算。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出0万元。按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元。

与预算相比情况。2017年度政府性基金财政拨款预算支出0万元,政府性基金财政拨款决算支出0万元,增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是没有政府性基金预算。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是年终决算要求单位无自有车辆三公经费表不填列。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是我单位无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出0.9万元,占0%,比上年增加0万元,增长(降低)0%,增加原因是年终决算要求单位无自有车辆三公经费表不填列;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是我单位无公务接待费支出。具体情况如下: 

因公出国(境)费支出0万元。信访局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于出差交通费报销。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。 

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。主要是无公务接待等。信访局单位国内公务接待0批次,0人次。 

与预算相比情况。2017年度因公出国(境)费年初预算0万元,决算支出0万元,增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是单位没有因公出国(境);公务用车购置及运行维护费年初预算0万元,决算支出0万元,增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是没有车辆保有量;公务接待费年初预算0万元,决算支出0万元,增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是单位没有公务接待。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费(日常公用经费)支出情况

2017年度信访局单位机关运行经费(日常公用经费)支出4.2万元,比上年增加1.1万元,增长36.8%,主要原因是启用接访室产生的办公用品、牌匾等。 

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

信访局单位政府采购计划1.5万元,其中:政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购1.5万元,其中:政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计15.8万元,其中:流动资产0万元,固定资产15.8万元,其中:房屋48(平方米),价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值15.8万元。

其他有关说明内容: 2017年固定资产15.8万元,对比2016年末固定资产总额18.5万元,减少2.7万元,固定资产总量发生变化。资产新增具体内容为:接访室配套一台办公计算机4430元、打印机1850元、2个执法记录仪2300元、2组机场椅3人位联座1800元、2组玻璃柜1820元、视频信访系统设备50,020元。资产减少具体内容为:有数码摄像机等5项资产申请报废,并按程序捐赠给慈善协会,计25,935元。年底经核对,现有资产全部完好,做到办公设备一一对应、帐实相符、信息翔实。  

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,信访局单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

无其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201(类)03(款)01(项):指行政运行。201(类)03(款)02(项):指一般行政管理事务。201(类)03(款)08(项):指信访事务。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

无其他有关说明内容。

 

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 



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