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2017年度区政协机关部门决算公开说明

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2018年08月28日 来源:区政协
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第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


第一部分 部门单位概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

独山子区政协(以下简称区政协)设办公室、专门委员会工作科2个工作科室和提案、经济科技、民族宗教侨务、教文卫体、人口资源与环境、社会法制、文史和学习7个专门委员会。各委员会为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务。

二、人员构成情况。

区政协机关编制8人,现有9人,其中正处级干部2人,正科级干部3人,副科级干部1人,科员1人,事业性岗位2人。

三、决算年度的主要工作任务。

区政协在区委的领导下,遵循《中国人民政治协商会议章程》,围绕团结与民主两大主题,履行下列职责:

1、政治协商

⑴就我区贯彻落实上级有关方针政策的重要部署和措施进行协商;

⑵就我区在社会主义物质文明、精神文明建设、民主与法制建设等方面的重大决策进行协商;

⑶就我区经济与社会发展中长期战略规划、年度计划以及财政预算决算进行协商;

⑷就我区改革与稳定工作的重要方案和措施,经济建设的重要部署、生产建设重大项目进行协商;

⑸就我区城市建设总体规划及其规划的重大调整,城市重大基础设施建设项目与管理进行协商;

⑹就群众关注的热点、焦点问题进行协商;

⑺就政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题进行协商。

2、民主监督

⑴对宪法、法律、法规、规章的实施情况进行监督;

⑵对党和政府制定的重要方针政策的贯彻执行情况进行监督;

⑶对我区国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况进行监督;

⑷对我区国家机关及其工作人员履行职责、遵守纪律、为政清廉等方面的情况进行监督;

⑸对参加区政协的各单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况进行监督。 

3、参政议政

⑴就党委、政府重视、人民群众关心、政协有条件做的课题,组织调查和研究,提出意见建议,并积极协助有关方面推动合理建议的落实;

⑵根据党委、政府的委托,参与协调我区政治、经济、社会生活中的重大事件或问题;

⑶参与社会主义物质文明和精神文明建设中有关问题的咨询、论证;

⑷充分发挥委员和各界人士的专长和作用,为发展石化主业、繁荣地方经济、实现城市现代化献计献策。

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入198.72万元,与上年相比,减少41.8万元,降低20%;支出198.72万元,与上年相比,减少41.8万元,降低20%。结余0万元。减少的主要原因是:一是根据当前的维稳工作需要厉行节约,二是《独山子文史》书辑因出版社等原因,未结清当年帐款。

与预算相比:2017年度预算收入218.94万元,决算收入198.72万元,减少20.22万元。减少原因:1厉行节约;2是因出版社等原因《独山子文史》第十四辑未能按时出版。2017年度预算支出218.94万元,决算支出198.72万元。减少原因同上

其他有关说明内容:无其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计198.72万元,其中:财政拨款收入198.72万元,占100%。上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

与预算相比情况:2017年度预算收入218.94万元,决算收入198.72万元,减少20.22万元。减少原因:1、厉行节约;2、因出版社等原因《独山子文史》第十四辑未能按时出版。2017年度预算支出218.94万元,决算支出198.72万元。减少原因同上

其他有关说明内容:无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计198.72万元,其中:基本支出170.16万元,占90%;项目支出28.55万元,占10%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:部门厉行节约。

与预算相比情况:2017年度预算支出218.94万元,决算支出198.72万元。

增减变化的主要原因是:部门厉行节约;《独山子文史》未能按时出版。

其他有关说明内容:无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入198.72万元,与上年相比,减少41.8万元,降低20%。财政拨款支出198.72万元,与上年相比,减少41.8万元,降低20%。其中:基本支出170.16万元,项目支出28.55万元。

财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

与预算相比情况:2017年度一般公共财政拨款预算收入218.94万元,一般公共财政拨款决算收入198.72万元.

减少变化的主要原因是: 

一是根据当前的维稳工作需要厉行节约,减少外出视察次数,二是《独山子文史》书辑因出版社等原因,未结清当年帐款。

其他有关说明内容:无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出198.72万元。与上年相比,减少41.8万元,降低10%。其中:按功能分类科目:一般公共服务支出187.9万元,其中:行政运行支出159.37万元,政协专项业务支出28.55万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出10.7万元。

按经济分类科目:工资福利支出116.85万元,商品和服务支出11.39万元,对个人和家庭的补助支出41.92万元。

与预算相比情况:2017年度一般公共财政拨款预算支出218.94万元,一般公共财政拨款决算支出198.72万元。

其他有关说明内容:无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其他有关说明内容:无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.37万元,比上年减少1.7万元,减少原因是:因具体性工作需要,上级部门到本级调研检查少于往年,接待费用减少

其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0元,降低0%。

公务用车购置及运行维护费支出1万元,比上年减少7.85元,主要原因是:

1、政协办未购置公务用车;

2、部门部分公务用车费用未及时完结。

公务接待费支出0.37万元,比上年减少1.7万元,减少原因是:

1、因具体性工作需要,上级部门到本级调研检查少于往年接待费用减少。

2、各级来访人员严格执行来函接待规定,工作餐标准下降。

其他有关说明内容:无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出11.39万元,比上年减少11.1万元,降低50%,主要原因是:

1、公务接待费用减少。

2、交通费用减少。

其他有关说明内容:无其他有关说明内容。

六、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计19.07万元,其中:固定资产19.07万元

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,政协机关资产有偿使用收入合计0万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个。

其他有关说明内容:无其他有关说明内容。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××(类)××(款)××(项):指……。××(类)××(款)××(项):指……。

其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》



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