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2017年独山子人民医院部门决算信息公开

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2018年08月27日 来源:
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第一部分  部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

克拉玛依市独山子人民医院的主要职责:为人民身体健康提供医疗与护理保健服务:包括医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。 

一、 人员构成情况。

人员编制情况(编制总数738人,其中:企业编制642人,实有人数438人;事业编制96人,实有人数79人)

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克拉玛依市独山子人民医院部门决算包括:克拉玛依市独山子人民医院本级决算、所属单位决算等。

纳入克拉玛依市独山子人民医院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克拉玛依市独山子人民医院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入37906.16万元,与上年相比,增加3307.54万元,增长9.60%,支出36304.77万元,与上年相比,增加3885.95万元,增长11.99%,结余1601.39万元,与上年相比,减少578.41万元,降低26.53%。增减变化主要原因是:医院2017年开展多元化医联体协作模式,与中国中医科学院针灸医院上海交通大学附属同仁医院签订对口支援合作协议;成立上科院新疆独山子肿瘤早筛联合实验室;启动独山子医院血压与健康管理大数据应用中心,形成具有区域化竞争力的专科服务;同时医疗资源下沉,探索区域医共体建设,获得国家卫计委好评,持续控制药费比,推进中医药适宜技术,加快结构与模式转型,调整医疗结构。

与预算相比情况。2017年度预算收入2229.65万元,决算收入37906.16万元,增加35676.51万元,增加的主要原因是:预算填报的是只是财政资金,决算填报的是医院事业收入及财政收入;2017年度预算支出2229.65万元,决算支出36304.77万元,增加34075.12万元,增加的主要原因是:预算填报的只是财政资金,决算填报的是医院事业支出及财政支出。

其他有关说明内容。无其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计37906.16万元,其中:财政拨款收入3485.36万元,占9.19%,企业移交经费5662万元,占14.94%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入28758.80万元,占75.87%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

与预算相比情况。2017年度预算收入2229.65万元,决算收入37906.16万元,增加35676.51万元,增加的主要原因是:预算填报的是只是财政资金,决算填报的是医院事业收入及财政收入。

其他有关说明内容。无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计36304.77万元,其中:基本支出771万元,占2.12%;项目支出2714.36万元,占7.48%;事业支出32819.41万元,占90.40%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与预算相比情况。2017年度预算支出2229.65万元,决算支出36304.77万元,增加34075.12万元,增加的主要原因是:预算填报的是只是财政资金,决算填报的是医院事业支出及财政支出。

其他有关说明内容。无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算财政拨款收支总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款收入3485.36万元,与上年相比,增加2006.37万元,增长135.66%;企业移交经费5662万元,同比持平。增减变化的主要原因是:事业编人员费用的增加,以及医院连廊、停车场等基建项目的支出、医疗设备的购置等。其中:基本支出771万元,项目支出2714.36万元。增减变化的主要原因是:事业编人员费用的增加,以及医院连廊、停车场等基建项目的支出、医疗设备的购置等。一般公共预算财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。2017年度一般公共财政拨款预算收入2229.65万元,一般公共财政拨款决算收入9147.36万元,增加6917.71万元,增加的主要原因是:原独山子石化医院从2016年4月由政府进行托管,2017年移交经费5662万元;事业编人员费用的增加,以及医院连廊、停车场等基建项目的支出、医疗设备的购置等;2017年度一般公共财政拨款预算支出2229.65万元,一般公共财政拨款决算支出9147.36万元,增加6917.71万元,增加的主要原因是:原独山子石化医院从2016年4月由政府进行托管,2017年移交经费5662万元;事业编人员费用的增加,以及医院连廊、停车场等基建项目的支出、医疗设备的购置等。

其他有关说明内容。无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3485.36万元。与上年相比,增加2006.37万元,增长135.66%;企业移交经费5662万元,同比持平。增减变化的主要原因是:事业编人员费用的增加,以及医院连廊、停车场等基建项目的支出、医疗设备的购置等。其中:按功能分类科目,科学技术支出461.38万元,社会保障和就业支出67万元,医疗卫生与计划生育支出8618.98万元。按经济分类科目,工资福利支出653.56万元,商品和服务支出169.73万元,对个人和家庭的补助117.68万元,对企事业单位的补贴5662万元,基本建设支出348.49万元,其他资本性支出2195.90万元。

与预算相比情况。2017年度一般公共财政拨款预算支出2229.65万元,一般公共财政拨款决算支出9147.36万元,增加6917.71万元,增加的主要原因是:原独山子石化医院从2016年4月由政府进行托管,2017年移交经费5662万元;事业编人员费用的增加,以及医院连廊、停车场等基建项目的支出、医疗设备的购置等。其中:预算支出按功能分类科目,医疗卫生与计划生育支出2229.65万元。按支出性质,基本支出771万元,项目支出1458.65万元。

其他有关说明内容。无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。2017年度政府性基金财政拨款预算收入0万元,政府性基金财政拨款决算收入0万元,增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是:无;2017年度政府性基金财政拨款预算支出0万元,政府性基金财政拨款决算支出0万元,增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是:无。

其他有关说明内容。无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元。

与预算相比情况。2017年度政府性基金财政拨款预算支出0万元,政府性基金财政拨款决算支出0万元,增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是:无。

其他有关说明内容。无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1601.39万元。与上年相比,减少578.41万元,降低26.53%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其他有关说明内容。无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克拉玛依市独山子人民医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。克拉玛依市独山子人民医院国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。2017年度因公出国(境)费年初预算0万元,决算支出0万元,增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是:无;公务用车购置及运行维护费年初预算0万元,决算支出0万元,增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是:无;公务接待费年初预算0万元,决算支出0万元,增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是:无。

其他有关说明内容。无其他有关说明内容。

五、机关运行经费(日常公用经费)支出情况

2017年度克拉玛依市独山子人民医院机关运行经费(日常公用经费)支出24.07万元,比上年减少93.27万元,降低79.49%,主要原因是根据克财发[2016]110号-关于印发《克拉玛依市公立医院财政补助政策及绩效考核实施办法》的通知,2017年财政局只拨付了医院事业编员工85%的人员经费。商品和服务支出中的各项费用由医院自有经费承担。。

其他有关说明内容。无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

克拉玛依市独山子人民医院政府采购计划871.70万元,其中:政府采购货物支出491.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出380万元;实际采购781.90万元,其中:政府采购货物支出446.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出335.01万元。

其他有关说明内容。无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计9896.99万元,其中:流动资产6939.98万元,固定资产2957.01万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,价值45万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车(救护车))1辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备4台(套),价值688.98万元,其他固定资产价值2223.03万元。

其他有关说明内容。无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,克拉玛依市独山子人民医院资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.无项目

其他有关说明内容。无其他有关说明内容。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。①2060402应用技术研究与开发:461.38万元;②2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:48万元;③2080506机关事业单位职业年金缴费支出:19万元;④2100201综合医院:37016.25万元;⑤2100299其他公立医院支出:335.39万元;⑥2100409重大公共卫生专项1.83万元;⑦2101301城乡医疗救助:24.31万元。

其他有关说明内容。无其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面(打印—打印预览—截图)

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》



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