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2017年度独山子区地震局部门决算公开说明

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2018年08月23日 来源:
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第一部分 地震局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况:

独山子区地震局在区政府和市地震局的领导下,承担独山子区防震减灾工作的行政管理职能,依法履行以下职责:

1、贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》、《地震应急条例》等有关防震减灾方面的法律、法规、规章,监督检查有关法律、法规、规章的执行情况;负责拟定区防震减灾规划,并组织实施。

2、会同有关部门制定独山子区地震应急预案并监督检查落实情况;发生破坏性地震时,承担区抗震救灾指挥部办公室(区抗震救灾指挥机构的办事机构)职责,会同有关部门组织并参与地震灾害调查与损失评估,参与制定地震灾区重建规划。

3、进行防震减灾相关知识的宣传和应急预案的演练工作。

4、会同有关部门建立独山子区防震减灾预防工作体系和紧急救援工作体系,协助区人民政府建立地震应急物资储备体系。

5、人员构成情况:根据上述职责,独山区地震局内设1个职能科(室)。人员编制情况(编制数3人,实有人数3人)。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,地震局部门决算包括:地震局部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入261.93万元,与上年相比,增加205万元,增长360%,支出261.93万元,与上年相比,增加205万元,增长360%,结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化主要原因是:新增防震减灾科普教育基地项目。

与预算相比情况:各款项均在预算内。

其他有关说明内容:无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计261.93万元,其中:财政拨款收入261.93万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入×0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。收入增加主要原因是:新增防震减灾科普教育基地建设项目。

与预算相比情况:各款项均在预算内。

其他有关说明内容:无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计261.93万元,其中:基本支出56.09万元,占20%;项目支出205.8万元,占80%;上缴上级支出0万元,占100%;经营支出0万元,占100%。支出增加主要原因是:新增防震减灾科普教育基地建设项目。

与预算相比情况:各款项均在预算内。

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入261.93万元,与上年相比,增加205万元,增长360%。增加变化的主要原因是:新增防震减灾科普教育基地项目。

财政拨款支出261.93万元,与上年相比,增加205万元,增长360%。其中:基本支出56.09万元,项目支出205.8万元。增加变化的主要原因是:新增防震减灾科普教育基地项目。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

与预算相比情况:各款项均在预算内。

其他有关说明内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出261.93万元。与上年相比,增加205万元,增长360%。增减变化的主要原因是:人员工资调整、新增防震减灾科普教育基地项目。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出支出3.79万元,国土海洋气象支出258.13万元。按经济分类科目,工资福利支出37.5万元,商品和服务支出10.22万元,对个人和家庭补助14.57万元,基本建设支出175.64万元,其他资本性支出24万元。

与预算相比情况:各款项均在预算内。

其他有关说明内容:无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

与预算相比情况:无。

其他有关说明内容:无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。其中:按功能分类科目,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元。

与预算相比情况:无。

其他有关说明内容:无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。地震局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,。地震局国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:各款项均在预算内。

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度地震局机关运行经费支出4.02万元,比上年增加0.9万元,增长30%,主要原因是新调入一人。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

地震局政府采购计划81.44万元,其中:政府采购货物支出81.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购80万元,其中:政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计5万元,其中:流动资产0万元,固定资产5万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,地震局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计××万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

其他有关说明内容:无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××(类)××(款)××(项):指……。××(类)××(款)××(项):指……。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》



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