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2017年度独山子区住房和规划建设局部门决算公开说明

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2018年08月22日 来源:住建局
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第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、主要职能:行政审批及服务事项办理;发挥城市规划引领作用,促进城市可持续发展、规范建筑市场;促进建筑业健康发展、强化建设工程质量安全管控;积极做好市政相关工作;积极推进棚户区进展及公租房分配、屋面漏水等;确保全区交通行业工作开展平稳有序;对城区环境卫生进行监管;确保市政生活污水集中处理率及处理达标率达标。

2、机构设置情况:2017年原建设局、规划分局、房产局合并成立独山子住房和规划建设局,其单位各部门也进行整合,下设16个部门(含环卫局、污水厂)。

3、人员情况:年末编制数为79人,实有人数为63人

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,独山子区住房和规划建设局部门决算包括:独山子区住房和规划建设局部门本级决算。

纳入独山子区住房和规划建设局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入10265.7万元,与上年相比,增加7025.03万元,增长216.78%,支出10265.7万元,与上年相比,增加7025.03万元,增长216.78%,结余0万元。

与预算相比情况:2017年收入支出年初预算数为11968.66万元,2017年收入支出决算为10265.7万元,预算完成率为85.77%。

无其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计10265.7万元,其中:财政拨款收入10265.7万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。本年收入增加原因主要为2017年原建设局、规划分局、房产局合并成立独山子住房和规划建设局,故各项收入增加。

与预算相比情况:2017年收入年初预算数为11968.66万元,2017年收入决算为10265.7万元,预算完成率为85.77%。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计10265.7万元,其中:基本支出1582.31万元,占15.41%;项目支出8683.39万元,占84.59%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:2017年原建设局、规划分局、房产局合并成立独山子住房和规划建设局,故各项支出增加。

与预算相比情况:2017年支出年初预算数为11968.66万元,2017年支出决算为10265.7万元,预算完成率为85.77%。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入10265.7万元,与上年相比,增加7025.03万元,增长216.78%。增减变化的主要原因是:2017年原建设局、规划分局、房产局合并成立独山子住房和规划建设局,故各项收入增加。

财政拨款支出10265.7万元,与上年相比,增加7025.03万元,增长216.78%。其中:基本支出1582.31万元,项目支出8683.39万元。增减变化的主要原因是:2017年原建设局、规划分局、房产局合并成立独山子住房和规划建设局,故各项支出增加。

财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况:2017年财政拨款收支年初预算数为11968.66万元,2017年财政拨款收支决算为10265.7万元,预算完成率为85.77%。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出6955.72万元。与上年相比,增加3715.05万元,增长114.64%。增减变化的主要原因是:2017年原建设局、规划分局、房产局合并成立独山子住房和规划建设局,故一般公共预算支出增加。其中:按功能分类科目,科学技术支出60.74万元,社会保障和就业支出120.46万元,节能环保支出729.72万元,城乡社区支出2491.62万元,交通运输支出1779.52万元,住房保障支出1758.37万元。按经济分类科目,工资福利支出906.07万元,商品和服务支出1382万元,对个人和家庭的补助322.79万元,对企事业单位的补助2007.03万元,基本建设支出2253.72万元,其他资本性支出84.10万元。

与预算相比情况:2017年一般公共预算支出年初预算数为8615.49万元,2017年一般公共预算支出决算为6955.72万元,预算完成率为80.74%。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入3309.98万元,与上年相比,增加3309.98万元,增长100%。增减变化的主要原因是:2017年原建设局、规划分局、房产局合并成立独山子住房和规划建设局,故政府性基金预算财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款支出3309.98万元,与上年相比,增加3309.98万元,增长100%。增减变化的主要原因是:2017年原建设局、规划分局、房产局合并成立独山子住房和规划建设局,故政府性基金预算财政拨款支出增加。

与预算相比情况:2017年政府性基金预算收支年初预算数为3353.17万元,2017年政府性基金预算收支决算为3309.98万元,预算完成率为98.71%。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出3309.98万元。与上年相比,增加3309.98万元,增长100%。增减变化的主要原因是:2017年原建设局、规划分局、房产局合并成立独山子住房和规划建设局,故政府性基金预算支出增加。其中:按功能分类科目,城乡社区支出3309.98万元。按经济分类科目,其他资本性支出3309.98万元。

与预算相比情况:2017年政府性基金预算支出年初预算数为3353.17万元,2017年政府性基金预算支出决算为3309.98万元,预算完成率为98.71%。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算48.87万元,比上年增加7.88万元,增长19.22%,增加原因是2017年原建设局、规划分局、房产局合并成立独山子住房和规划建设局,故一般公共预算“三公”经费支出决算增加。

其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费48.87万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费48.87万元。主要用于车辆的维修,油料,保险等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为23辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无。单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:2017年一般公共预算“三公”经费支出年初预算数为60.6万元,2017年一般公共预算“三公”经费支出决算为48.87万元,预算完成率为80.64%。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度独山子区住房和规划建设局单位机关运行经费支出353.46万元,比上年增加80.82万元,增长29.64%,主要原因是2017年原建设局、规划分局、房产局合并成立独山子住房和规划建设局,故机关运行经费支出增加。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划126.6万元,其中:政府采购货物支出126.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购104.91万元,其中:政府采购货物支出104.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计2049.18万元,其中:流动资产533.94万元,固定资产1408.45万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆23辆,价值1011.49万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车23辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值396.96万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,独山子区住房和规划建设局单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指从事技术开发和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):指用于能源节约利用方面的支出。城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)

行政运行(项):指行政单位的基本支出。城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):指调控建设市场运行、实施建筑工程质量、安全等方面的支出。城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项):指调控房地产市场运行等方面的支出。城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、历史名城规划制定与管理等方面的支出。城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项):指其他城乡社区方面的支出。城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、拆迁补偿费支出等。交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项):指成品油价格改革财政对城市公交的补贴。交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项):指成品油价格改革财政对出租车的补贴。住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项):指用于新建、改建、购买、租赁廉租住房的支出。住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):指用于棚户区改造方面的支出。住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):指用于新建、改建、购买、租赁、维护、管理公共租赁住房的支出。住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项):指各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):指其他保障性住房方面的支出。住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅(项):指其他用于城乡社区住宅方面的支出。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》



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