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2017年度克拉玛依市独山子区环境卫生管理局部门决算公开说明

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2018年08月22日 来源:住建局
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目 录

第一部分 环卫局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

环卫局部门机构设置:局长1人,下设局办公室、垃圾场、门前三包、公厕、道路保洁;其主要职能是:根据《收费许可证管理办法》办理城区内悬挂横幅、临时摊点的许可证并对其合理收费;、办理建筑垃圾、工业垃圾、渣土清运证,并监管考核.负责城区内各单位、个体工商户三包责任书的签订以及对其门前卫生、早夜市摊点卫生的监督管理;负责城市市容环境卫生及厂区内健身器械等公共环卫设施的监督检查管理和维护保养;负责城区各主次路段、国道夏季卫生保洁、冬季积雪清扫的监督管理;监督检查垃圾箱、果皮箱、公厕以及旱厕的保洁工作,并落实对其的管理考核制度;负责城区内生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾和工业垃圾的清运,无害化填埋处理,保证垃圾的日产日清。

独山子区市容环境卫生管理局为隶属于独山子区建设局管理的事业单位 。

年末人员编制情况(编制数23人,实有人数12人)

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,环卫局部门决算包括:环卫局部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入6448.87万元,与上年相比,增加3000.85万元,增长87.03%,支出6448.87万元,与上年相比,增加3000.85万元,增长87.03%,结余0万元,与上年相比,无变化。增减变化主要原因是:2016年度未结算款项在2017年度结算。

与预算相比情况:2017年收入支出年初预算数为7401.79万元,决算数为6448.87万元,预算完成率为87.13%。

无其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计6448.87万元,其中:财政拨款收入6448.87万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:2016年度未结算款项在2017年度结算,收入增加。

与预算相比情况:2017年收入年初预算数为7401.79万元,决算数为6448.87万元,预算完成率为87.13%。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计6448.87万元,其中:基本支出452.45万元,占7.02%;项目支出5996.42万元,占92.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:2016年度未结算款项在2017年度结算。

与预算相比情况:2017年支出年初预算数为7401.79万元,决算数为6448.87万元,预算完成率为87.13%。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入6448.87万元,与上年相比,增加3000.85万元,增长87.03%。增减变化的主要原因是:2016年度未结算款项在2017年度结算。财政拨款支出6448.87万元,与上年相比,增加3000.85万元,增长87.03%。其中:基本支出452.45万元,项目支出5996.42万元。增减变化的主要原因是:2016年度未结算款项在2017年度结算。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,无变化。

与预算相比情况:2017年财政拨款收支年初预算数为7401.79万元,决算数为6448.87万元,预算完成率为87.13%。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出6448.87万元。与上年相比,增加3000.85万元,增长87.03%。增减变化的主要原因是:2016年度未结算款项在2017年度结算。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出22.37万元,城乡社区支出6426.50万元。按经济分类科目,工资福利支出169.72万元,商品和服务支出5552.28万元,对个人和家庭的补助支出60.93万元,基本建设支出23.89万元,其他资本性支出642.05万元。

与预算相比情况:2017年一般公共预算支出年初预算数为7401.79万元,决算数为6448.87万元,预算完成率为87.13%。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,减少365.23万元,降低100%。增减变化的主要原因是:政府性基金项目减少。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,减少365.23万元,降低100%。增减变化的主要原因是:政府性基金项目减少。

与预算相比情况:2017年政府性基金预算收支年初预算数为0万元,决算数为0万元,预算完成率为0%。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增减少365.23万元,降低100%。增减变化的主要原因是:政府性基金项目减少。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出0万元,城乡社区支出0万元。按经济分类科目,工资福利支出169.72万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元。

与预算相比情况:2017年政府性基金预算支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,预算完成率为0%。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比无变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比无变化。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.47万元,比上年减少17.35万元,降低62.37%,减少原因是车辆费用减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出10.47万元,占100%,比上年减少17.35万元,降低62.37%,减少原因是车辆减少,相关费用减少;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

因公出国(境)费支出0万元。独山子区环卫局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费10.47万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费10.47万元。主要用于车辆的油料、修理及保险费用等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为45辆。

公务接待费0万元。

与预算相比情况:2017年一般公共预算“三公”经费支出年初预算数为15万元,决算数为10.47万元,预算完成率为69.80%。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度环卫局机关运行经费支出221.80万元,比上年增加50.35万元,增长29.37%,主要原因是2016年度未结算款项在2017年度结算,新增加事业性岗位人员,相应费用增加。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

环卫局政府采购计划190万元,其中:政府采购货物支出190万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购169.30万元,其中:政府采购货物支出169.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计6584.57万元,其中:流动资产0万元,固定资产6013.88万元,其中:房屋115200.55(平方米),价值2534.10万元,共有车辆45辆,价值1528.46万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车45辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值1951.32万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,环卫局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,环卫局实行绩效管理的项目0 个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位无民生项目和重点支出项目

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》



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