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农林水牧局 2018年部门预算信息公开情况说明

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2018年04月19日 来源:
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一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

(二)人员构成情况

(三)基层预算单位组成

二、部门预算情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

(二)收入预算情况说明

(三)支出预算情况说明

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

(六)一般公共预算基本支出情况说明

(七)项目支出情况说明

(八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九)政府性基金预算拨款情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、部门预算公开表(具体情况详见附件)

四、名词解释


一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

农林水牧局内设3个职能科室,预算归口管理行政单位1个,事业单位2个,单位性质:全额拨款的事业单位。主要职责:(一)贯彻执行党和国家、自治区及我市有关农业、林业、畜牧兽医、农业机械化、农业产业化、农产品加工、水利的方针、政策和法律、法规,制定全区农业、林业、畜牧兽医、农业机械化、农业产业化、农产品加工、水利工作中长期发展规划、经济政策及产业结构调整方案并组织实施,做好归口法律的行政执法和执法监督工作。

(二)指导和扶持农牧业集体经济组织、合作经济组织建设及农业产业化发展,监督检查减轻农牧民负担工作。

(三)负责辖区内农业、林业、水政、畜牧、兽药等法律、法规规定权限范围内的行政许可、审批工作。

(四)组织实施农业、林业、畜牧业可持续发展工作;指导农牧企业做好农业、林业、畜牧兽医实用科技的推广工作。

(五)负责本辖区的农产品质量安全管理工作。

(六)指导造林绿化工作,依法加强对林地、草原及野生动植物资源的管理与保护;组织、指导防沙治沙工作;按政府分工,组织协调、指导监督森林草原防火工作。

(七)负责辖区水资源的统一管理、监测;组织指导和监督节约用水工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;指导全区防洪抗旱工作。

(八)负责辖区内涉水违法事件的查处;协调处理与周边地区的水事纠纷;依法实施水政监察、渔政和水行政执法。

(九)负责防治水土流失;负责开发建设项目水土保持方案的审批及水土保持设施的验收工作;组织水土保持设施补偿费和水土防治费的征收。

(十)依法监督管理动物疫病的防治工作,组织协调全区动物疫病的预防、控制、扑灭工作。

(十一)依法监督管理动物疫病的防治工作,管理动物防疫有关证、章、标志;依法组织动物防疫的检查,参与动物防疫、定点屠宰检疫、兽药行政执法检查及行政处罚工作。

(十二)负责组织和管理农业科技、农民科学素质工作,指导、扶持农业科技、教育(技术培训)、技术推广和应用工作;承担农业抗灾、救灾工作;协助有关部门搞好农业综合开发、基本农田保护等工作。

(十三)研究制定农业、林业、畜牧业产业化经营及市场体系建设与发展规划,促进各产业产前、产中、产后一体化;组织协调农业、林业、畜牧业生产资料市场体系建设;收集并发布各产业产品及生产资料供求情况信息;对“三品一标”进行审核、申报;做好农业、林业、畜牧业及农牧业机械化统计工作。

(十四)协同有关部门做好农业机械管理工作;负责农业机械经销资格审核、农机维修技术合格证等核发工作。

(十五)承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

(二)人员构成情况

总编制人数18人,在职实有人数12人,其中:行政编制4人、在职4人,事业编制14人、在职8人。与上年对比,编制人数增加(减少)0人,在职实有人员增加0人。

(三)基层预算单位组成情况

我单位无下属预算单位。

二、2018年部门预算安排情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算734.3万元;支出总预算734.3万元。

收入预算包括:一般公共预算734.3万元。

支出预算包括:社会保障和就业支出26.47万元 、节能环保支出28万元 、农林水支出427.83万元。

(二)收入预算情况说明

2018年收入预算734.3021万元,较上年增加138.84万元,增长18.9%,主要原因:2017年6月林业工作全部移交我单位,防护林的日常维护从2018年开始由我单位申报结算。

一般公共预算收入324.9197万元,占总收入44.24%;

政府性基金预算收入0万元;

财政专户管理资金收入0万元;

事业收入0万元;

事业单位经营收入0万元;

其他收入409.3824万元。

(三)支出预算情况说明

2018年预算支出734.3021万元,基本支出324.9197万元,占44.24%,比上年增加14.6335万元;

项目支出409.3824万元,占55.76%,比上年增加124.1814万元,主要原因是2017年林业全部移交我单位,后期林带的维护费用将从2018年开始由我单位预算支出。

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算734.3021万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出324.9197万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

(1)一般公共服务(类)324.9197万元,占44.24%。

(2)项目预算409.3824万元

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出18.9086万元;

(2)机关事业单位职业年金缴费支出7.5634万元;

(3)其他环境保护管理事务支出280万元;

(4)行政运行(农业)296.6476万元;

(5)一般行政管理事务(农业)1.8万元;

(6)病虫害控制3万元;

(7)农产品质量安全2.5万元;

(8)动植物保护107.5万元;

(9)水土保持(水利)5万元;

(10)农业保险保费补贴11.3824万元

(六)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出323.12万元, 其中:

人员经费206.74万元,主要包括:基本工资41.7万元、津贴补贴49.89万元、奖金24.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.91万元、职业年金缴费7.56万元、其他社会保障缴费9.52万元、住房公积金18.98万元、其他工资福利支出15.45万元、生活补助19.65万元、其他对个人和家庭的补助0.84万元。

公用经费116.1万元,主要包括:办公费2万元、水费0.23万元、电费0.7万元、邮电费3.49万元、取暖费4.49万元、差旅费2.6万元、培训费0.79万元、劳务费81.95万元、工会经费2.34万元、福利费2.92万元、公务用车运行维护费14.2万元、其他商品和服务支出0.39万元。

(七)项目支出及绩效情况说明

2018年实行绩效管理的项目10个,涉及预算金额411.1824万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目绩效目标申报表

项目一:

项目名称

 2017年度至2019年度天山北坡植被保护与恢复

项目属性

新增项目□    延续项目

主管部门

 农林水牧局

项目实施单位

区草原林业监理站 

项目开始时间

 2017年1月

项目负责人

 尹非

联系电话

 18997705214

项目资金(万元)

资金总额:2000000元

财政拨款:2000000元

自有资金:0

经营性收入:0

其他收入:0

其他:0

项目绩效目标

根据发改委投资计划

 

 

 

项目总体情况和项目可行性分析

项目立项的依据

 

 

项目申报的可行性

 

 

项目申报的必要性

 

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

 项目二:

项目名称

 2017年度天山北坡谷底森林植被保护与恢复工程(封育)

项目属性

新增项目□    延续项目

主管部门

 区农林水牧局

项目实施单位

区草原林业监理站 

项目开始时间

 2017年

项目负责人

 尹非

联系电话

 18997705214

项目资金(万元)

资金总额:800000元

财政拨款:800000元

自有资金:0

经营性收入:0

其他收入:0

其他:0

项目绩效目标

 根据发改委投资计划

 

项目总体情况和项目可行性分析

项目立项的依据

 

项目申报的可行性、必要性

 

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

 项目三:

项目名称

 农产品质量安全采购经费

项目属性

新增项目□    延续项目

主管部门

 区农林水牧局

项目实施单位

区农产品质量安全检测站 

项目开始时间

 2018年

项目负责人

 尹非

联系电话

 18997705214

项目资金(万元)

资金总额:25000元

财政拨款:25000元

自有资金:0

经营性收入:0

其他收入:0

其他:0

项目绩效目标

 开展我区农产品有机磷农药残留检测及肉品检测试剂耗材的购买

 

项目总体情况和项目可行性分析

项目立项的依据

 开展日常检测就要有试剂和耗材的损耗

项目申报的可行性、必要性

 

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、采购实验试剂及耗材

 2018年4月

 2018年12月

……

 

 

 项目四:

项目名称

 公房维修

项目属性

新增项目□    延续项目

主管部门

 区农林水牧局

项目实施单位

 区农林水牧局 

项目开始时间

 2018年

项目负责人

 尹非

联系电话

 18997705214

项目资金(万元)

资金总额:18000元

财政拨款:18000元

自有资金:0

经营性收入:0

其他收入:0

其他:0

项目绩效目标

 维修我单位办公楼硬件设施

 

项目总体情况和项目可行性分析

项目立项的依据

 根据机关事务局查看后确定

项目申报的可行性、必要性

 

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、维修我单位硬件设施

 2018年4月

 2018年12月

……

 

 

 项目五:

项目名称

动物防检督查经费采购项目

项目属性

新增项目□    延续项目

主管部门

 区农林水牧局

项目实施单位

区动物卫生监督所

项目开始时间

 2018年

项目负责人

 张红红

联系电话

 18997716090

项目资金(万元)

资金总额:30000元

财政拨款:30000元

自有资金:0

经营性收入:0

其他收入:0

其他:0

项目绩效目标

 开展我区动物疫病检测试剂和耗材的购买

 

项目总体情况和项目可行性分析

项目立项的依据

 开展日常检测就要有试剂和耗材的损耗

项目申报的可行性、必要性

 

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、采购实验试剂及耗材

 2018年4月

 2018年12月

……

 

 

 项目六:

项目名称

 林业管线检查维修

项目属性

新增项目□    延续项目

主管部门

 区农林水牧局

项目实施单位

区草原林业监理站 

项目开始时间

 2018年

项目负责人

 尹非

联系电话

 18997705214

项目资金(万元)

资金总额:50000元

财政拨款:50000元

自有资金:0

经营性收入:0

其他收入:0

其他:0

项目绩效目标

 保证林带管道、阀门正常工作。

 

项目总体情况和项目可行性分析

项目立项的依据

 日常维护

项目申报的可行性、必要性

 

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、林带所有管道、阀门的更换

 2018年4月

 2018年12月

2、林带关乎应急事项

 2018年4月

 2018年12月

 项目七:

项目名称

 森林草原防火

项目属性

新增项目□    延续项目

主管部门

 区农林水牧局

项目实施单位

区草原林业监理站

项目开始时间

 2018年

项目负责人

 尹非

联系电话

 18997705214

项目资金(万元)

资金总额:25000元

财政拨款:25000元

自有资金:0

经营性收入:0

其他收入:0

其他:0

项目绩效目标

为保障独山子辖区不发生重(特)大草原、森林火灾 

项目总体情况和项目可行性分析

项目立项的依据

 森林草原防火宣传及应急处理

 

项目申报的可行性、必要性

 

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、防火宣传

 2018年1月

 2018年12月

2、防火应急处理

 2018年1月

 2018年12月

 项目八:

项目名称

 林业养护植保费用

项目属性

新增项目□    延续项目

主管部门

 区农林水牧局

项目实施单位

区草原林业监理站 

项目开始时间

 2018年

项目负责人

 尹非

联系电话

 18997705214

项目资金(万元)

资金总额:1000000元

财政拨款:1000000元

自有资金:0

经营性收入:0

其他收入:0

其他:0

项目绩效目标

 为保障我区林带的成活,开展日常养护。

 

项目总体情况和项目可行性分析

项目立项的依据

 根据我区林带的日常工作需要

项目申报的可行性、必要性

 

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、林带养护植保

 2018年1月

 2018年12月

……

 

 

 项目九:

项目名称

 小巴音沟流域水土保持综合治理工程

项目属性

新增项目□  延续项目

主管部门

 区农林水牧局

项目实施单位

区农林水牧局

项目开始时间

 2018年

项目负责人

 张明明

联系电话

 15909921002

项目资金(万元)

资金总额:50000元

财政拨款:50000元

自有资金:0

经营性收入:0

其他收入:0

其他:0

项目绩效目标

 根据发改委投资计划

 

项目总体情况和项目可行性分析

项目立项的依据

 

项目申报的可行性、必要性

 

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

……

 

 

 项目十:

项目名称

 农业保险保费补贴

项目属性

新增项目    延续项目□

主管部门

 区农林水牧局

项目实施单位

区农林水牧局

项目开始时间

 2018年

项目负责人

 尹非

联系电话

18997705214

项目资金(万元)

资金总额:113824元

财政拨款:113824元

自有资金:0

经营性收入:0

其他收入:0

其他:0

项目绩效目标

 确保我区动物养殖良性更好的发展

 

项目总体情况和项目可行性分析

项目立项的依据

根据上级补贴文件 

项目申报的可行性、必要性

 

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

……

 

 

 

(八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

“三公”经费2018年预算数14.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费14.2万元,公务接待费0万元。

公务用车运行费:2018年安排公务用车运行维护费预算14.2万元,比上年执行数增加4.2万元。主要用于:单位车辆日常维护及司机的工资等的结算。增加的主要原因是我单位共有4辆车,2018年按照规定车辆归各单位自行管理,相关费用从本单位支出。

(九)政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

机关运行经费30.6287万元,占商品和服务支出合计的26.38%,较上年增加2.3497万元,增长7.67%,主要原因是:因2018年车辆的费用由各单位自己承担,今年相应的增加了车辆运行维护费。

2.政府采购情况

2018年,政府采购预算0万元.

3.国有资产占用使用情况

截至2017年底,我单位国有资产总数为:839.6933万元,具体情况为:

(1)房屋1948.4平方米,价值211.0264万元。

(2)车辆2辆,价值32.1467万元;其中:一般公务用车2辆,价值32.1467万元。

(3)办公家具价值417.8337万元。

(4)其他资产价值178.6865万元。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),0万元;单位价值50万元以上专用设备0台(套),0万元。

4.预算报表中无数据说明

预算报表中:表10、表11、表12、表13无数据,是由于我单位2018年部门预算无此项安排。

三、部门预算公开表(具体情况详见附件)

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款预算收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出明细表

(七)机关运行经费预算明细表

(八)项目支出预算明细表

(九)财政拨款安排的“三公”经费支出表

(十)政府性基金预算收支总表

(十一)政府性基金预算支出表

(十二)政府采购预算表

(十三)政府购买服务项目支出表

(十四)征收计划明细表(全口径)

四、名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

6.上年结余结转:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

7.结转下年:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

8.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

农林水牧局
2018年3月5日

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