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独山子区2015年财政决算报告

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2018年05月28日 来源:
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主任、副主任,各位委员:

我受区人民政府委托,报告我区2015年财政决算情况,请审议。

在区十三届人大六次会议上,我受区政府委托报告了2015年独山子区财政预算执行情况,现市财政局已正式批复我区2015年财政决算,区审计局完成了我区2015年财政预算执行情况审计。

2015年,在区委区政府的正确领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,财政部门克服炼化企业原油加工量下降、周期性大检修等不利因素,积极应对经济下行压力,认真履行财政职能,全力筹划组织收入,财政运行总体平稳,圆满完成了全年财政收支预算任务。

2015年,财政总收入180773万元,完成预算的100.43%;财政总支出180773万元,完成预算的100.43%。一般公共预算结余为零,收支平衡;政府性基金预算结余76万元。

一、一般公共收支决算

(一)一般公共预算收入总计176375万元,其中:税收收入60066万元,非税收入21553万元,转移性收入94756万元。

税收收入决算为:增值税3830万元,营业税16821万元,企业所得税1769万元,个人所得税3065万元,城市维护建设税21744万元,房产税4327万元,印花税977万元,城镇土地使用税3625万元,土地增值税632万元,车船税1009万元,契税2236万元,耕地占用税31万元。

非税收入决算为:国有资源(资产)有偿使用收入383万元,国有资本经营收入127万元,行政事业性收费收入472万元,罚没收入713万元,专项收入18844万元,其他收入1014万元。

转移性收入决算为:上级补助收入62176万元,调入资金9697万元,调入预算稳定调节基金2100万元,债务转贷收入20783万元。

(二)一般公共预算支出总计176375万元,其中:一般公共预算支出138265万元,转移性支出38110万元。

一般公共预算支出决算为:一般公共服务13317万元,国防支出185万元,公共安全支出13423万元,教育支出30262万元,科学技术支出2947万元,文化体育与传媒支出6345万元,社会保障和就业支出10484万元,医疗卫生与计划生育支出9480万元,节能环保支出14240万元,城乡社区支出23864万元,农林水支出990万元,交通运输支出8667万元,资源勘探信息等支出1334万元,商业服务业等支出171万元,金融支出7万元,国土海洋气象等支出291万元,住房保障支出2064万元,粮油物资储备支出175万元,其他支出19万元。

转移性支出决算为:上解上级支出13535万元,安排预算稳定调节基金3792万元,债券转贷支出20783万元。

二、政府性基金收支决算

(一)政府性基金收入总计5498万元,其中:政府性基金收入5164万元,转移性收入334万元。

政府性基金收入决算为:国有土地使用权出让收入4660万元,城市基础设施配套费收入502万元,水土保持补偿费收入2万元。

转移性收入决算为:政府性基金上级补助收入152万元,上年结余182万元。

(二)政府性基金支出总计5498万元,其中政府性基金支出4322万元,转移性支出1176万元。

政府性基金支出决算为:城乡社区支出4096万元,其他支出226万元。

转移性支出决算为:年终结余76万元,调出资金1100万元。

三、国有资本经营收支决算

2015年区国有资本经营收入96万元,为区属国有企业上缴利润。国有资本经营支出96万元,按年初预算全部调入公共预算统筹安排。

四、2015年我区共计还本付息24740万元,截止2015年末我区债务余额71750万元。2015年新增债务自治区债券转贷资金20783万元。

五、强化财政绩效评价,实施预算绩效管理的范围进一步扩大,对廉租住房、公益性岗位补贴、基本公共卫生服务等27个项目开展财政支出绩效评价,对预算编制、执行和完成结果实行全面的跟踪问效,切实提高财政资金使用效益。

2016年,我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,积极主动组织收入,着力优化支出结构,为建设和谐繁荣的独山子作出新的贡献。





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