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独山子区人力资源和社会保障局2018年部门预算公开情况说明

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2018年03月27日 来源:
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根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《关于印发独山子区预算信息公开工作实施方案的通知》等相关规定,对本单位2018年部门预算信息予以公开,现就本单位主要职责、人员情况、预算公开内容做如下说明。

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

区人力资源社会保障局根据职能下设社会保险管理局(副科级单位),人社局机关内设综合办,工资福利办2个职能科室。

主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、克拉玛依市有关人力资源和社会保障法律法规和方针政策,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施;对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、负责全区人力资源开发综合管理。拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划;建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。落实全区就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;组织落实就业援助制度;组织落实职业资格制度相关政策,落实面向辖区劳动者的职业培训制度;贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才培养与激励政策。

4、负责建立覆盖辖区的社会保障体系。贯彻执行市社会保险及补充保险政策和标准。

5、负责全区机关事业单位工资收入分配综合管理。贯彻执行市机关、事业单位人员工资收入分配政策;配合有关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的机关、事业单位工作人员的工资、奖金、津补贴福利标准;执行机关事业单位工作人员离退休政策和审核离退休费。

6、负责全区事业单位人事管理。会同有关部门指导事业单位人事制度改革;落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策;负责全区人才引进、选拔、开发和计划、政策的落实以及服务工作;综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作;综合管理全区专业技术人员继续教育和机关企事业单位人员的职业培训和劳动者就业前培训工作;归口管理专业技术人员的职称工作,负责全区学校(幼儿园)教师系列专业技术人员专业技术职称评审工作。

7、会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划;指导辖区各街道办事处做好自主择业军队转业干部管理服务工作;组织落实企业军队转业干部解困政策。

8、负责区本级机构编制综合管理。会同有关部门拟订机构编制意见;负责机构编制实名制管理工作。

9、负责行政机关公务员综合管理。执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策;承办以区人民政府名义任免工作人员的有关工作;负责区行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的考核、表彰奖励和惩戒管理工作。

10、会同有关部门落实农民工相关政策,协调解决农民工的重点难点问题,维护农民工合法权益。

11、负责实施劳动、人事争议调解仲裁制度;完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;实施对辖区企业执行劳动法律法规情况的监察,维护劳动者和企业的合法权益,依法查处违法案件。

12、负责受理全区人力资源和社会保障方面的信访事项,拟订信访维稳工作预案;会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

13、负责全区机关、事业单位人事档案的管理工作。

14、承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

(二)人员构成情况

总编制人数28人,在职实有人数34人(含驻村办、“访惠聚”工作队、南疆支教等人员2人)。其中:行政编制22人、事业编制2人,同工同酬2人,西部志愿者1人,聘用人员8人。

(三)基层预算单位组成情况

区人力资源和社会保障局无下属预算单位。

二、部门预算情况说明

(一)收支预算情况的总体说明。

2018年预算收入1488.95万元,均为政府一般公共预算收入,占总收入的100%;预算支出1488.95万元,其中一般公共服务支出679.62万元,社会保障和就业支出705.33万元,医疗卫生与计划生育支出104万。

(二)收入预算情况说明

2018年预算收入1488.95万元,较上年减少50.99万元,减少3.31%,主要原因:市社保局对2017年城乡医疗保险的资金缺口未做清算、部分项目支出因合同执行情况造成未结账38.94万元。

(三)支出预算情况说明

2018年预算总支出1488.95万元,较上年减少50.99万元,减幅3.31%。其中基本支出预算693.80万元,较上年增加123.40万元,增幅21.63%。原因是新增人员和刚性支出增加,项目支出预算795.15万元,较上年减少174.39万元,减幅11.39%,主要原因:市社保局对2017年城乡医疗保险的资金缺口未做清算、部分项目支出因合同执行情况造成未结账38.94万元。

2018年基本支出预算693.70万元,主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2018年项目支出795.15万元,主要包括专项业务费、采购费。

1.专项业务744.32万元,其中

(1)城乡居民医疗保险专项资金510万元;

(2)城镇居民养老保险专项经费26万元

(3)基层就业和社会保障服务设施100万元;

(4)九建一分公司家属补助4.32万元。

(5)退岗职工家属医疗保障金8万元。

(6)离休和老红军医疗保障费36万元。

(7)全区人身意外伤害保险60万元。

2.政府采购费50.83万元。用于社保局搬迁购买办公设备及家具,部分报废设备更新。

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算1488.95元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出693.80万元,比上年执行数570.40万元增加123.40万元,增长21.63%。主要原因是区人社局2017年下半年新增人员4人,且人员经费的刚性支出增加,增加了2018年预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

(1)一般公共服务(类)679.62万元,占45.65%。

(2)社会保障和就业支出(类)705.33万元,占47.37%。

医疗卫生与计划生育支出(类)104万元,占6.98%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项):2018年预算数为628.79万元。比上年执行数增加86.57万元,增长15.97%,主要原因,新增人员4人,刚性支出增加。

(2)一般公共服务(类)人力资源事物(款)一般行政管理事务(项)50.83万元。比上年执行数增加36.9万元,增长主要是社保办公场所搬迁需购置相应的办公设备和家具。

(3)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)100万元。比上年执行数减少45.77万元,减少31.34%,主要原因由于社保办公场所装修已经完工。

(4)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)536万元。比去年执行数减少162.14万元,主要原因:2017年社保医疗资金缺口未清算,相关预算也存在不确定因素。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)18.57万元,

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)46.44万元。

(7)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)4.32万元。与去年执行数持平。

(8)医疗卫生和计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)44万元。与去年执行数持平。

(9)医疗卫生和计划生育支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助支出(款)60万元,与去年执行数持平。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出693.80万元, 其中:

1.工资福利支出456.80万元,包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出187.86万元,包括办公费、电费、邮电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助49.14万元,包括生活补助、和其他对个人和家庭的补助。

(七)项目支出及绩效情况说明

2018年实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

(八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

“三公”经费2018年预算数9.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费9.5万元,公务接待费0万元。

1.因公出国(境)经费:根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降0%。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数增加0%。

3.公务用车购置及运行费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算9.5万元,比上年执行数下降0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),公务用车运行维护费支出9.5万元,主要用于:人社局机关、社保局日常外出办公、出差的车辆使用及公务用车的油料、保险、维护等费用支出。

(九)政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

机关运行经费73.38万元,占商品和服务支出合计的33.06%,

2.政府采购情况

2018年,政府采购预算50.83万元,其中:社保局办公场所搬迁办公设备及家具购置50.83万元。

3.国有资产占用使用情况

截至2017年底,我单位国有资产总数为:56.04万元,具体情况为:

(1)办公楼和宿舍楼,价值0万元。

(2)车辆0辆。

(3)办公家具价值13.53万元。

(4)其他资产价值42.51万元。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),0万元;单位价值50万元以上专用设备0台(套),0万元。

4.预算报表中无数据说明

预算报表中:表10、表11、表12、表13、表14等无数据,是由于我单位2018年部门预算无此项安排。

三、部门预算公开表(具体情况详见附件)

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款预算收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出明细表

(七)机关运行经费预算明细表

(八)项目支出预算明细表

(九)财政拨款安排的“三公”经费支出表

(十)政府性基金预算收支总表

(十一)政府性基金预算支出表

(十二)政府采购预算表

(十三)政府购买服务项目支出表

(十四)征收计划明细表(全口径)

四、名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

6.上年结余结转:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

7.结转下年:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

8.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


               

独山子区人力资源和社会保障局
2018年3月6日

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