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区委政法委 2018年部门预算信息公开情况说明

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2018年03月24日 来源:
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一、部门基本情况
  (一)部门机构设置、职能
区委政法委预算归口管理行政单位2个,事业单位5个,单位性质:行政单位。主要职责:
    1、协助政法领导了解全区政法工作情况,根据党的路线、方针、政策和各级党委的部署,统一政法各部门思想和行动;对政法工作做出全局性部署,并督促贯彻落实,不断加强党对政法工作的领导;
    2、组织推动政法战线的调查研究工作,准确分析研判,把握社会矛盾发展的总体态势及社会稳定和治安形势,对本地影响稳定的突出问题进行专项调查研究,掌握情况,分析原因,科学预测,针对政法工作出现的新情况、新问题,对一定时期、区域内的政法工作提出指导意见,制定具体措施,并督促贯彻落实;组织法学研究和学术研讨,开展形式多样的法律服务;
    3、组织指导政法部门领导班子建设和政法干部队伍建设;协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导班子及干部队伍;负责管理下派挂职干部;
    4、组织、协调和指导全区社会管理综合治理工作,做好流动人口服务管理,排查化解矛盾纠纷,指导检查督促全区社会管理综合治理各项措施和工作任务落实,落实平安建设措施,推进社会管理创新,营造安定的社会环境;
    5、落实“去极端化”工作,负责辖区依法维护正常宗教秩序、治理非法宗教活动领导小组(以下简称领导小组)的日常工作。贯彻落实市委及区领导小组的各项安排部署,负责辖区开展依法维护正常宗教秩序、治理非法宗教活动的组织、联络和协调;
    6、组织指导反邪教斗争工作;督促治理非法宗教活动各项具体工作落实;收集、分析、研判辖区有关治理非法宗教活动的情报信息,做好上传下达和总结。组织对辖区各单位治理非法宗教活动工作进行检查,总结考评;
    7、检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况,研究制定并完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施;支持和监督政法各部门各负其责、密切配合、严格执法、秉公办案,维护和促进公平正义;督促和推动大案要案查处工作,负责对政法部门执法监督工作的党内监督;
    8、综合分析研判情报信息,组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患;指导、协调、督促政法部门做好涉法涉诉信访工作及其他群体性事件的处置工作,维护社会稳定;
    9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作;
    10、办公室同时负责起草综合性文件以及信息、简报、文件收发、文印、保密、档案、财务、接待、福利保障和后勤保障等工作;办理人大、政协的建议、议案和提案;督办政法委员会议决定的工作事项和上级领导交办的案件;政法委机关组织、宣传、纪检、群团等有关工作;办理政法委领导和其他领导交办的工作任务;
    11、上级安排的其他工作。
    (二)人员构成情况
    总编制人数9人,在职实有人数9人,其中:行政编制4人、在职4人,事业编制5人、在职5人;与上年对比,在职实有人员增加2人。
    二、2018年部门预算安排情况说明
    (一)收支预算情况的总体说明
2018年收入总预算354.26万元;支出总预算354.26万元。
    收入预算包括:一般公共预算、 政府性基金预算、教育收费(财政专户)、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)等。
支出预算包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。
    (二)收入预算情况说明
2018年收入预算354.26万元,较上年增加34.77万元,增长9.8%,主要原因:根据工作需要,2018年新招入事业编2名,事业性岗位4名。根据现阶段维稳、社会面治理工作需要,加速推进各类平台建设,故预算有所上升。2017年本部门预算总收入为354.26万元,皆为财政拨款。
    (三)支出预算情况说明
    2018年预算支出354.26万元,基本支出229.64万元,占64.82%,比上年增加54.37万元,主要原因是根据工作需要,2018年新招入事业编2名,事业性岗位4名;
    项目支出124.62万元,占35.18 %,比上年减少19.6万元,主要原因是减少了综治视联网建设专项经费。
    (四)财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算354.26万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
    (五)一般公共预算当年拨款情况说明
    1.一般公用预算当年拨款规模变化情况
    一般公共预算拨款基本支出354.26万元,比上年执行数增加34.77万元,增长9.8%。主要原因是:根据工作需要,2018年新招入事业编2名,事业性岗位4;且根据现阶段维稳、社会面治理工作需要,加速推进各类平台建设,故预算有所上升。
    2.一般公共预算当年拨款结构情况
    (1)一般公共服务(类)326.22万元,占92.08%。
    (2)社会保障和就业支出28.04万元,占7.92%。
    (六)一般公共预算基本支出情况说明
    一般公共预算基本支出229.64万元, 其中:
人员经费203.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
    公用经费25.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
    (七)一般公共预算“三公”经费预算情况说明
“三公”经费2018年预算数4.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费4.5万元,公务接待费0万元。
1.因公出国(境)经费:根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元。
2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0万元。
3.公务用车购置及运行费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算4.5万元,比上年执行数增长12.5%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出4.5万元,主要用于:车辆运行维护。增加的主要原因是车辆数量增加。
(八)政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况
机关运行经费17.23万元,占商品和服务支出合计的66.97%。
2.政府采购情况
2018年,政府采购预算6万元,其中:政府采购货物预算6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。其中:购买办公设备及软件6万元,专用设备购置0万元,购买车辆保险0万元。
3.国有资产占用使用情况
截至2017年底,我单位国有资产总数为:104.93万元,具体情况为:
(1)房屋0平方米,价值0万元。
(2)办公家具价值14.37万元。
(3)其他资产价值90.56 万元。
4.预算报表中无数据说明
预算报表中:表10、表11、表13、表14无数据,是由于我单位2018年部门预算无此项安排。
三、部门预算公开表(具体情况详见附件)
(一)部门收支总体情况表
(二)部门收入总体情况表
(三)部门支出总体情况表
(四)财政拨款预算收支总体情况表
(五)一般公共预算支出情况表
(六)一般公共预算基本支出明细表
(七)机关运行经费预算明细表
(八)项目支出预算明细表
(九)财政拨款安排的“三公”经费支出表
(十)政府性基金预算收支总表
(十一)政府性基金预算支出表
(十二)政府采购预算表
(十三)政府购买服务项目支出表
(十四)征收计划明细表(全口径)
四、名词解释
1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
4.经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
6.上年结余结转:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
7. 结转下年:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
8.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2018年3月5日

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