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克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2018年03月20日 来源:
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一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

独山子区疾控中心内设2个职能科室:疾控科和检验科。预算归口管理事业单位1个,单位性质:事业单位。主要职能有:对传染病、地方病、慢性非传染性疾病发生、分布和发展规律进行流行病学监测,并做好统计、报告和预防控制对策的制定工作。对突发公共卫生事件进行调查处理,为救灾防病和解决突发公共卫生问题提供技术支持,并按程序逐级上报。实施预防接种,负责预防性生物制品的使用,并监督指导计划免疫工作。对辖区内孕产妇保健、儿童保健和妇女病预防工作进行业务指导、评价和考核。做好学校卫生管理工作,开展学校卫生监测和评价工作,对学生预防性健康检查工作进行管理和业务指导。对社区卫生服务的相关业务工作进行指导。向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等技术服务。承担食品检验检测工作。

(二) 人员构成情况

总编制人数18人,在职实有人数15人,其中:事业编制18人、在职15人。与上年对比,在职实有人员减少1人(退休)。

(三) 基层预算单位组成

克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心无基层预算单位。

二、 部门预算情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算606.02万元,支出总预算支出606.02万元。

收入预算包括:一般公共预算606.02万元。支出预算包括:社会保障和就业支出42.15万元、医疗卫生与计划生育支出563.87万元。

(二)收入预算情况说明

2018年收入预算606.02万元。较上年增加115.42万元,增加1.23%,主要原因:财政预算安排。

一般公共预算收入606.02万元,占总收入100%,比上年增加115.42万元,主要原因财政预算安排。

(三)支出预算情况说明

2018年预算支出606.02万元。基本支出396.19万元,占65 %,比上年减少9.39万元。主要原因是财政预算安排。

项目支出预算209.83万元。占35 %,比上年增加101.02万元。主要原因是财政预算安排。

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算606.02万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

2018年一般公共预算拨款606.02万元,财政预算拨款基本支出391.29万元:机关事业单位养老保险缴费30.11万元;机关事业单位职业年金缴费12.04万元;疾病预防控制机构349.14万元。财政预算拨款项目支出214.74万元:重大公共卫生专项21.64万元,其他公共卫生支出188.2万元,疾病预防控制机构4.9万元。

1.一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出391.29万元,比上年执行数增加9.49万元,增长0.1%。主要原因是:财政预算安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

(1)一般公共服务606.02万元,占100%。

(2)一般公共预算支出情况:社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险(类款项2080505)30.1万元,机关事业单位职业年金(类款项2080506)12.04万元;医疗卫生与计划生育支出563.87万元:重大公共卫生专项(类款项2100409)21.64万元,其他公共卫生支出(类款项2100499)188.2万元,疾病预防控制机构(类款项2100401)354.04万元。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出391.29万元。
其中:工资福利支出292.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费67.91万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、租赁费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出31.31万元。主要包括:生活补助、其他对个人和家庭补助支出。

(七)项目支出情况说明

2018年一般公共预算项目支出214.74万元。其中:慢性慢性非传染性疾病综合防治工作经费15万元,2018年采购经费188.2万元,慢病综合防治宣传经费6.6万元,实验室业务费4.9万元。

2018年实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

(八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

“三公”经费2018年预算数8.8万元,其中:因公出国(境)费4.3万元,公务用车运行费4.5万元,公务接待费0万元。

1.因公出国(境)经费:根据实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算4.3万元,比上年执行数增加1.16%。增加的主要原因:预算安排经费。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0万元,未安排部门经费。

3.公务用车购置及运行费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算4.5万元,比上年执行数增加0.88%。其中主要用于:公务用车运行维护费支出4.5万元。增加的主要原因是2018年公务用车结算车的油料、维修、司机差费等,不再结算运费。

三、 部门预算公开表(具体情况详见附件)

    

                



克拉玛依市独山子区疾病预防控制中心
2018年2月28日

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