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克拉玛依市独山子区卫计委

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2018年03月20日 来源:
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 一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

卫计委内设综合办、监督法制办、计生办、爱卫办、健康教育办、卫生监督所、财务室。主要职能有:(1)贯彻执行国家关于卫生工作的法律、法规和方针政策,并监督实施。研究制定全区卫生工作的有关政策,并组织实施;(2)研究提出全区卫生事业发展规划、年度计划和战略目标,组织实施国家、自治区技术规范和标准,制订本区有关规范和标准,并组织实施。研究提出全区区域卫生规划,统筹规划和协调全区卫生资源配置,制定社区卫生服务标准,并组织指导卫生规划、计划的实施;(3)研究制定全区卫生工作规划和政策措施,指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施;(4)贯彻预防为主的方针,开展全民健康教育,制订对人群健康危害严重疾病的防治规划,组织开展对重大疾病的综合防治;(5)会同有关部门,研究拟定全区重点医学科技、教育发展规划,组织全区重点医疗卫生科研攻关,指导医学科技成果的普及应用工作;(6)对传染病防治和食品、职业、环境、放射、学校、采供血卫生等实施监督管理;(7)制订全区卫生人才规划,执行卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准,并组织实施;(8)贯彻中西医并重的方针,推进中西医的继承与创新,实现中西医的现代化。指导全区中西医医疗、科研机构业务建设、科研发展和人才培养等工作;(9)承担区爱国卫生运动委员会和区结核病、艾滋病、碘缺乏病防治领导小组办公室的日常工作;(10)负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健管理工作;(11)组织调度全区卫生技术力量,在区人民政府的领导下,协助有关部门,对突发公共卫生事件和重大疫情实施紧急处置,控制突发公共卫生事件和重大疫情的发生和蔓延。

(二) 人员构成情况

独山子区卫计委总编制人数20人,实有人数15人,其中:行政编制10人,参公编制10人。与上年对比,在职人员减少2人(调走)。

(三) 基层预算单位组成

克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会无基层预算单位。

二、 部门预算情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算1718.43万元,支出总预算支出1718.43万元。
    收入预算包括:一般公共预算1718.43万元。支出预算包括:社会保障和就业支出54.69万元、医疗卫生与计划生育支出1663.74万元

(二)收入预算情况说明

2018年总预算收入为1718.43万元:基本支出预算收入471.81万元,项目支出预算收入为1246.62万元。

2018年收入预算1718.43万元。较上年减少129.5万元,减少1.23%,主要原因:财政预算安排。

一般公共预算收入1718.43万元,占总收入100%,比上年减少129.5万元,主要原因财政预算安排。

(三)支出预算情况说明

2018年预算支出1718.43万元。基本支出471.81万元,占27%,比上年增加19.81万元。主要原因是财政预算安排。

项目支出预算1246.62万元。占73%,比上年减少206.33万元。主要原因是财政预算安排。

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1719.13万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

2018年一般公共预算拨款1718.43万元,财政预算拨款基本支出471.81万元:机关事业单位养老保险缴费15.63万元;机关事业单位职业年金缴费39.06万元;行政运行(医疗卫生管理事务)417.12万元。财政预算拨款项目支出1246.62万元:重大公共卫生专项244.47万元,突发公共卫生事件应急处理6万元,基本公共卫生服务271万元,计划生育服务69.61万元,其他计划生育事务支出195.55万元。

1.一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出471.81万元,比上年执行数增加19.81万元,增长0.1%。主要原因是:财政预算安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

(1)一般公共服务1718.43万元,占100%。

(2)一般公共预算支出情况:社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险(类款项2080505)15.63万元,机关事业单位职业年金(类款项2080506)39.06万元,行政运行(医疗卫生管理事务)(类款项2100101)417.12万元。重大公共卫生专项(类款项2100409)244.47万元,突发公共卫生事件应急处理(类款项2100410)6万元,基本公共卫生服务(类款项2100408)271万元,计划生育服务(类款项2100717)69.61万元,其他计划生育事务支出(类款项2100799)195.55万元。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出471.81万元。
其中:工资福利支出357.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费75.92万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、租赁费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出38.39万元。主要包括:生活补助、其他对个人和家庭补助支出。

(七)项目支出情况说明

2018年一般公共预算项目支出1246.62万元。其中:一般行政管理事务459.98万元, 重大公共卫生专项244.47万元,突发公共卫生事件应急处理6万元,基本公共卫生服务271万元,计划生育服务69.67万元,其他计划生育事务支出195.55万元,

2018年实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。
    (八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

“三公”经费2018年预算数23万元,其中:因公出国(境)费7.4万元,公务用车运行费15.6万元,公务接待费0万元。
    1.因公出国(境)经费:根据实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算7.4万元,比上年执行数增加0.82%。增加的主要原因:预算安排经费。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0万元,未安排部门经费。

3.公务用车购置及运行费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算15.6万元,比上年执行数增加0.8%。主要用于:公务用车运行维护费支出15.6万元。增加的主要原因是2018年公务用车结算车的油料、维修、司机差费等,不再结算运费。

三、 部门预算公开表(具体情况详见附件)


            


克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会
2018年2月28日

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