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区科技局 2018年部门预算信息公开情况说明

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2018年03月06日 来源:
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目录

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

(二)人员构成情况

(三)基层预算单位组成

二、部门预算情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

(二)收入预算情况说明

(三)支出预算情况说明

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

(六)一般公共预算基本支出情况说明

(七)项目支出情况说明

(八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九)政府性基金预算拨款情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、部门预算公开表(具体情况详见附件)

四、名词解释


    一、 部门基本情况
    独山子区科学技术局于2007年7月成立,主要职能为贯彻执行国家有关科技的法律、法规和方针、政策,制订我区中长期科技发展规划、政策和措施,并组织实施。人员情况:区科技局,实有人员2人;区科协实有人员1人,目前共有工作人员3人。与上年对比,在职实有人员减少1人。
    我单位无下属预算单位。
    二、 部门预算情况说明
    (一) 收支预算情况的总体说明
    2018年收入总预算101.35万元;支出总预算101.35万元。收入预算是一般公共预算。支出预算包括:科学技术支出、社会保障和就业支出。
    (二) 收入预算情况说明
    2018年收入预算101.35万元,较上年减少134.23万元,减少132.44%,主要原因:2018年无核拨专项经费。
    一般公共预算收入101.35万元,占总收入100%,比上年减少134.23万元,主要原因是2018年无核拨专项经费。
    财政专户管理资金收入0万元;
    事业收入0元;
    事业单位经营收入0万元;
    其他收入0万元;
    用事业基金弥补收支差额0万元;
    单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0万元。
    (三) 支出预算情况说明
    2018年预算支出101.35万元,基本支出101.35万元,占100 %,比上年增加83.78万元。项目支出0万元,占0 %,比上年减少145.5万元,主要原因是2018未核拨无项目支出。
    (四) 财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算101.35万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。支出预算包括:一般公共服务支出101.35万元,主要用于学技术支出88.68万元、社会保障和就业支出12.67万元。
    (五) 一般公共预算当年拨款情况说明
    1. 一般公用预算当年拨款规模变化情况
    一般公共预算拨款基本支出101.35万元,比上年执行数增加83.78万元,增长82.66 %。
    2.一般公共预算当年拨款结构情况
    (1) 科学技术支出88.68万元。
    (2) 社会保障和就业支出12.67万元。
    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
    (1)工资福利支出:2018年预算是88.68万元,比上年执行数增加33.11万元,增长37.33 %。
    (2)商品和服务支出:2018年预算是11.05万元,比上年执行数减少32.39万元,减少293.12 %。
    (3)商品和服务支出:2018年预算是8.55万元,比上年执行数减少17.86万元,减少208.88 %。
    (六)一般公共预算基本支出情况说明
    一般公共预算基本支出XX万元, 其中:
    人员经费81.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
    公用经费11.05万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
    (七)项目支出情况说明
    2018年无核拨项目经费。
    (八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明
    “三公”经费2018年预算数4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费4万元,公务接待费0万元。
    公务用车购置及运行费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元,用于公务用车运行维护。增加的原因是2018年车辆核拨到每个单位,费用由各单位自行支付。
    (九)政府性基金预算拨款情况说明
    2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
    (十)其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费情况
    机关运行经费9.54万元,占商品和服务支出合计的100%。
    2.政府采购情况
    2018年,政府采购预算0万元。
    3.国有资产占用使用情况
    截至2017年底,我单位国有资产总数为:21.44万元,具体情况为:
    (1)车辆1辆,价值14万元。
    (2)办公家具价值1.24万元。
    (3)其他资产价值6.2万元。
    单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),0万元;单位价值50万元以上专用设备0台(套),0万元。
    2018年部门预算未安排购置车辆经。
    4.预算报表中无数据说明
    预算报表中:表8、表10、表11、表12、表13、表14等无数据,是由于我单位2018年部门预算无此项安排。
    三、 部门预算公开表(具体情况详见附件)
    (一)部门收支总体情况表
    (二)部门收入总体情况表
    (三) 部门支出总体情况表
    (四)财政拨款预算收支总体情况表
    (五)一般公共预算支出情况表
    (六)一般公共预算基本支出明细表
    (七)机关运行经费预算明细表
    (八)项目支出预算明细表
    (九)财政拨款安排的“三公”经费支出表
    (十)政府性基金预算收支总表
    (十一)政府性基金预算支出表
    (十二)政府采购预算表
    (十三)政府购买服务项目支出表
    (十四)征收计划明细表(全口径)
    四、 名词解释
    1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。
    2.事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。
    3.上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
    4.经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.其他收入:是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
    6.上年结余结转:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
    7. 结转下年:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
    8.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    9.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    10.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    11.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
区科技局
2018年3月6日

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