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机关事务局2018年部门预算信息公开情况说明

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2018年03月26日 来源:
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一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

(二)人员构成情况

(三)基层预算单位组成

二、 部门预算情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

(二)收入预算情况说明

(三)支出预算情况说明

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

(六)一般公共预算基本支出情况说明

(七)项目支出情况说明

(八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九)政府性基金预算拨款情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、 部门预算公开表(具体情况详见附件)

四、 名词解释

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

机关事务局内设5个职能科室,单位性质:事业单位。主要职责:承担区直机关的后勤服务保障工作;承担区政府委托管理的部分行政事务性工作及政府交由机关事务局占有、使用的国有资产的管理工作,使经营性资产保值增值;推动所属经营单位通过深化改革,转换机制,加强管理,改进服务,提高经济效益。

(二)人员构成情况

总编制人数15人,在职实有人数21人,其中:在职21人,事业编制13人、工勤编制13人;与上年对比,编制人数增加2人,在职实有人员增加2人,离休人员减少0人,退休人员增加0人。

(三)基层预算单位组成情况

独山子区机关事务局是具有独立单位法人资格,实行局长负责制,局长为法人代表,局机关人员按照公务员管理。事务局的宗旨是,在政府领导下全心全意为人民服务,为人大、政府各部门、政协、检察院、法院以及区属财政开支所管辖的性质事业单位服务。无下属预算单位。

二、2018年部门预算安排情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算3727.34万元;支出总预算3727.34万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

(二)收入预算情况说明

2018年收入预算3727.34万元,较上年增加(减少)1310.93万元,增长28.06%,主要原因:2018年新增招录很多公务人员,职工食堂运行经费急剧增加;2018年公房维修和维修维护费也大量增加。

一般公共预算收入104.59万元,占总收入28.06%,比上年增加104万元,主要原因是新增司机12名,同时增加其维稳值班补助;

(三)支出预算情况说明

2018年预算支出3727.34万元,基本支出1045.89万元,占28.06%,比上年增加1310.93万元,主要原因是2018年新增招录很多公务人员,职工食堂运行经费急剧增加;2018年公房维修和维修维护费也大量增加。

项目支出2681.45万元,占71.94%,比上年增加(减少)60万元,主要原因是全区政府公务接待均纳入机关事务局管理并负责。

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算3727.34万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出3650.51万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出3727.34万元,比上年执行数增加1310.93万元,主要原因是2018年新增招录很多公务人员,职工食堂运行经费急剧增加;2018年公房维修和维修维护费也大量增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

(1)一般公共服务3650.51万元,占97.94%。

(2)社会保障和就业支出76.83万元,占2.06%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为528万元,比上年执行数增加增加104万元,主要原因是新增司机12名,同时增加其维稳值班补助。

(2)机关服务项2018年预算数为969.06元;

(3)其他政府办公室及相关2018年预算数为2153.45元;

(4)机关服务项2018年预算数为54.88元;

(5)机关服务项2018年预算数为21.95元;

(六)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出1045.89万元, 其中:人员经费489.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费501万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(七)项目支出及绩效情况说明

2018年实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目绩效目标申报表

项目一:


 

项目名称


 

 


 

 

项目属性


 

 

新增项目□    延续项目□


 

 

主管部门


 

 

 


 

 

项目实施单位


 

 


 

 

项目开始时间


 

 

 


 

 

项目负责人


 

 

 


 

 

联系电话


 

 

 


 

 

项目资金(万元)


 

 

资金总额:


 

 

财政拨款:


 

 

自有资金:


 

 

经营性收入:


 

 

其他收入:


 

 

其他:


 

 

项目绩效目标


 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

项目总体情况和项目可行性分析


 

 

项目立项的依据


 

 

 


 

 


 

 

项目申报的可行性


 

 

 


 

 


 

 

项目申报的必要性


 

 

 


 

 


 

 

项目实施进度计划


 

 

项目实施内容


 

 

开始时间


 

 

完成时间


 

 

1、


 

 


 

 


 

 

2、


 

 


 

 


 

 

……


 

 


 

 


 

(八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

“三公”经费2018年预算数69.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费9.5万元,公务接待费60万元。

1.因公出国(境)经费:根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降0%。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算60万元,。增加(或减少)的主要原因:2018年独山子区党委办公室、独山子区人民政府办公室、独山子区人大、独山子区政协办公室所有的政府接待均纳入机关事务局。

3.公务用车购置及运行费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算9.5万元,比上年执行数下降0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出9.5万元,主要用于:公务接待用车。增加(或减少)的主要原因是2018年新增一辆政府公务接待用车。

(九)政府性基金预算拨款情况说明

情况一:在预算中未安排政府性基金预算的部门,必须公开空表,同时做以下说明:

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

机关运行经费117.70万元,占商品和服务支出合计的100%,较上年增加10万元,增长(或减少)9.29%,主要原因是:2018年新增两名事业编制人员。

2.政府采购情况

2018年,政府采购预算37.03万元,其中:政府采购货物预算37.03万元。

其中:购买办公设备及软件6.42万元,专用设备购置30.01万元(主要用于机关事务局采购应急演练设备)。

3.国有资产占用使用情况

截至2017年底,我单位国有资产总数为:10120.34万元,具体情况为:

(1)房屋29296.56平方米,价值10528.45万元。

(2)车辆72辆,价值1862.36万元;其中:一般公务用车45辆,价值1485万元;其他车辆27辆,价值13.98万元。

(3)办公家具价值175.88万元。

(4)其他资产价值243.93万元。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),0万元;单位价值50万元以上专用设备0台(套),0万元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元,安排购置单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),0万元;单位价值50万元以上专用设备X台(套),0万元。

4.预算报表中无数据说明

预算报表中:政府购买服务支出表、征收计划明细表、等无数据,是由于我单位2018年部门预算无此项安排。

三、部门预算公开表(具体情况详见附件)

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款预算收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出明细表

(七)机关运行经费预算明细表

(八)项目支出预算明细表

(九)财政拨款安排的“三公”经费支出表

(十)政府性基金预算收支总表

(十一)政府性基金预算支出表

(十二)政府采购预算表

(十三)政府购买服务项目支出表

(十四)征收计划明细表(全口径)

四、名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

6.上年结余结转:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

7.结转下年:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

8.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

独山子区机关事务局
2018年3月1日

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