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独山子区档案局2018年部门预算信息公开情况说明

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2018年02月08日 来源:
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一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

(二)人员构成情况

(三)基层预算单位组成

二、 部门预算情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

(二)收入预算情况说明

(三)支出预算情况说明

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

(六)一般公共预算基本支出情况说明

(七)项目支出情况说明

(八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九)政府性基金预算拨款情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、 部门预算公开表(具体情况详见附件)

四、 名词解释

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2005年10月克拉玛依市机构编制委员会下发(克机编发[2005]61号)设立独山子区档案局(馆),局、馆合一,归独山子区政府直接管理,行政级别为科级,事业单位。因人员少,业务单一,单位内部不单设科室。为财政全额拨款单位。   

主要职责:独山子区档案局(馆)履行全区档案事业行政管理和档案保管利用两种职能,其主要职责是:

1、贯彻执行国家、自治区和克拉玛依市关于档案工作的方针、政策和法律、法规,拟定本区档案工作的规章、办法和制度,对本区档案工作实行统筹规划,宏观管理;依法对各区机关、团体、企事业单位及其他组织的档案进行指导、监督和检查。

2、集中统一管理本区党政群机关的重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全。

3、负责接受、征集、整理本区党政群机关重要档案资料,推进档案工作的科学化管理和现代化建设,做好档案的编研出版工作;负责档案信息资料开发和利用工作;收集散失的档案文件和史料;参与编史修志工作。

4、负责本区档案宣传工作,开展学术交流活动;制定档案工作人员队伍的建设规划,定期组织档案专业干部培训工作。

5、对馆藏档案进行科学系统的管理、编目、著录、标引、统计、鉴定、保管、解密、开发、利用等工作。

6、负责本区范围内档案行政执法工作,依法对违反《档案法》行为进行查处与上报。

7、负责完成区委、区政府交办的其他工作。

(二)人员构成情况

区档案局(馆)总编制人数3人,在职实有人数3人,其中:事业编制(参照公务员管理)3人,工勤人员1名。与上年对比,编制人数不变,在职实有人员不变。

(三)基层预算单位组成情况:单位无下属预算单位。

二、2018年部门预算安排情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算93.25万元;支出总预算93.25万元。

收入预算包括:全部来源于一般公共预算,总金额为93.25万元。

支出预算包括:一般公共服务支出82.56万元、社会保障和就业支出10.69万元。(其中:基本支出中工资福利支出66.11万元;商品和服务支出5.6万元;对个人和家庭的补助支出6.54万元。项目支出中商品和服务支出15万元)。

(二)收入预算情况说明

2018年收入预算93.25万元,较上年103.7万元,减少10.45万元,减少的主要原因基本支出的调整。

一般公共预算收入93.25万元,占总收入100%,比上年减少10.45万元,主要原因是基本支出的调整。

政府性基金预算收入0万元。财政专户管理资金收入0万元。事业收入0万元。事业单位经营收入0万元。其他收入0万元。

用事业基金弥补收支差额0万元。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0万元。

(三)支出预算情况说明

2018年预算支出93.25万元,基本支出78.25万元,占84%,比上年增加10.45万元,主要原因是安全费用的增加。

项目支出15万元,占16%,比上年减少20.9万元,主要原因是城建档案数字化工作未开展。

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算93.25万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:工资福利支出66.11万元;商品和服务支出5.6万元;对个人和家庭的补助支出6.54万元。项目支出中商品和服务支出15万元

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出93.25万元,比上年执行数减少10.45万元,减少的主要原因基本支出的调整。 

2.一般公共预算当年拨款结构情况

(1)档案事务(类):82.56万元,占88.5%。

(2)社会保障和就业(类)10.69万元,占11.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)档案事务项2018年预算数为:行政运行(档案事务)67.56万元;档案馆15万元。比上年执行数减少11万元,减少12 %,主要原因是:项目支出中城建档案数字化工作未开展。

(2)社会保障和就业支出项2018年预算数为:机关事业单位基本养老保险缴费支出7.63万元;机关事业单位职业年金缴费支出3万元。比上年增加0.59万元,增长0.06 %,主要原因是:基本支出增加。    

(六)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出78.25万元, 其中:

人员经费66.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费12.14万元,主要包括:办公费、印刷费、因公出国(境)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

(七)项目支出及绩效情况说明

2018年实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目绩效目标申报表

项目一:

项目名称

 

项目属性

新增项目□    延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目开始时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额:

财政拨款:

自有资金:

经营性收入:

其他收入:

其他:

项目绩效目标

 

 

 

 

 

 

 

项目总体情况和项目可行性分析

项目立项的依据

 

 

项目申报的可行性

 

 

项目申报的必要性

 

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

项目二:

项目名称

 

项目属性

新增项目□    延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目开始时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额:

财政拨款:

自有资金:

经营性收入:

其他收入:

其他:

项目绩效目标

 

项目总体情况和项目可行性分析

项目立项的依据

 

项目申报的可行性、必要性

 

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

 

 

(八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

“三公”经费2018年预算数0.9万元,全部为公务用车运行维护费0.9万元。

公务用车运行维护费:2018年安排公务用车运行维护费支出0.9万元,与上年相同。主要用于档案业务外出培训、对全区企事业单位、机关各单位及社区档案执法检查公务用车。

(九)政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

机关运行经费4.4万元,占商品和服务支出合计的78%,与上年相同。主要为差旅费、邮电费、办公费、福利费、公务用车运行维护费。

2.政府采购情况

2018年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占用使用情况

截至2018年底,我单位国有资产总数为:110万元,具体情况为:

(1)房屋0平方米,价值0万元。

(2)车辆0辆,价值0万元。

(3)办公家具价值0万元。

(4)其他资产价值110万元。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),0万元;单位价值50万元以上专用设备0台(套),0万元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),0万元;单位价值50万元以上专用设备0台(套),0万元。

 

(六)其他重要事项的情况说明

1.国有资产占用使用情况

截至2018年底,我单位国有资产总数为:项,资产总额110万元,

三、部门预算公开表(具体情况详见附件)

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款预算收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出明细表

(七)机关运行经费预算明细表

(八)项目支出预算明细表

(九)财政拨款安排的“三公”经费支出表

(十)政府性基金预算收支总表

(十一)政府性基金预算支出表

(十二)政府采购预算表

(十三)政府购买服务项目支出表

(十四)征收计划明细表(全口径)

四、名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

6.上年结余结转:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

7.结转下年:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

8.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

独山子区档案局
2018年2月8日

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