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独山子区污水处理厂 2018年部门预算信息公开情况说明

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2018年03月06日 来源:
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一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

(二)人员构成情况

(三)基层预算单位组成

二、 部门预算情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

(二)收入预算情况说明

(三)支出预算情况说明

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

(六)一般公共预算基本支出情况说明

(七)项目支出情况说明

(八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九)政府性基金预算拨款情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、 部门预算公开表(具体情况详见附件)

四、 名词解释

 

 

 

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

独山子区污水厂预算归口事业单位1个,单位性质:事业单位。主要职责:保证全额处理进入区政排水管网的城市生活污水,保证出水水质达到国家污水综合排放标准,达标率为90%以上。保证按环保要求全额处置污水厂生产过程中的衍生物(泥饼、浮渣)。保证污水处理厂设备完好率达到90%。配合相关部门做好污水处理厂基础建设(设备、设施改造,绿化)。配合相关部门做好用水单位的协调工作。配合环保部门做好超标污水排放的督查工作。

(二)人员构成情况

总编制人数40人,在职实有人数32人,其中:事业编制40人、在职32人。

(三)基层预算单位组成情况

单位无下属预算单位的请写明无下属预算单位。

二、2018年部门预算安排情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算3749.87万元;支出总预算3749.87万元。

收入预算包括:一般公共预算

支出预算包括:社会保障和就业支出、节能环保支出

(二)收入预算情况说明

2018年收入预算3749.87万元,较上年减少1422.47万元,减少27.50%,主要原因:财政缩减预算支出。

一般公共预算收入3749.87万元,占总收入100%,比上年减少27.50%,主要原因:财政缩减预算支出。    

政府性基金预算收入0万元,占总收入0%,与上年相比无变化。

(三)支出预算情况说明

2018年预算支出3749.87万元,基本支出1195.44万元,占31.88%,比上年增加612.33万元,主要原因是将劳务费调整至基本支出;

项目支出2554.43万元,占68.12%,比上年减少2034.79万元,将劳务费调整至基本支出及财政缩减预算支出。

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算3749.87万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出1195.44万元,比上年执行数增加612.33万元,增长105.01 %。主要原因是:是将劳务费调整至基本支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

(1)社会保障和就业支出(类)77.43万元,占2.06%。

(2)节能环保支出(类)3672.44万元,占97.94%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为55.30万元,比上年执行数增加0.39万元,增长0.71 %,主要原因是:人员费用增加。    

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为22.12万元,比上年执行数增加0.15万元,增长0.68%,主要原因是:人员费用增加。    

(3)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):2018年预算数为1808.43万元,比上年执行数增加264.31万元,增长17.12 %,主要原因是:新增项目支出费用增加。    

(4)能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):2018年预算数为1134.01万元,比上年执行数增加497.68万元,增长78.21 %,主要原因是:新增项目支出费用增加。    

(5)能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):2018年预算数为730万元,比上年执行数增加715万元,增长4766.67 %,主要原因是:新增项目支出费用增加。    

(六)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出1195.44万元, 其中:

人员经费619.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费576.38万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)项目支出及绩效情况说明

2018年实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目绩效目标申报表

项目一:

项目名称

 

项目属性

新增项目□    延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目开始时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额:

财政拨款:

自有资金:

经营性收入:

其他收入:

其他:

项目绩效目标

 

 

 

 

 

 

 

项目总体情况和项目可行性分析

项目立项的依据

 

 

项目申报的可行性

 

 

项目申报的必要性

 

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1

 

 

2

 

 

……

 

 

 

项目二:

项目名称

 

项目属性

新增项目□    延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目开始时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额:

财政拨款:

自有资金:

经营性收入:

其他收入:

其他:

项目绩效目标

 

项目总体情况和项目可行性分析

项目立项的依据

 

项目申报的可行性、必要性

 

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1

 

 

2

 

 

……

 

 

(八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 “三公”经费2018年预算数0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

1.因公出国(境)经费:根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年相比无变化。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数增加0%。与上年相比无变化。     

3.公务用车购置及运行费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年相比无变化。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),与上年相比无变化。

(九)政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

机关运行经费43.66万元,占商品和服务支出合计的3.36%,较上年增加0.48万元,增长1.11%,主要原因是公用支出费用增加。

2.政府采购情况

2018年,政府采购预算302.43万元,其中:政府采购货物预算302.43万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

其中:购买办公设备及软件2.43万元,专用设备购置300万元,购买车辆保险0万元。(主要用于污水厂生产设备购置)。

3.国有资产占用使用情况

截至2017年底,我单位国有资产总数为:13638.02万元,具体情况为:

(1)房屋7804.4平方米,价值2208.08万元。

(2)车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

(3)办公家具价值13.29万元。

(4)其他资产价值11416.65万元。

单位价值50万元(含)以上通用设备1台(套),54万元;单位价值50万元以上专用设备0台(套),0万元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),0万元;单位价值50万元以上专用设备0台(套),0万元。

4.预算报表中无数据说明

预算报表中:表9、表10、表11、表13无数据,是由于我单位2018年部门预算无此项安排。

三、部门预算公开表(具体情况详见附件)

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款预算收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出明细表

(七)机关运行经费预算明细表

(八)项目支出预算明细表

(九)财政拨款安排的“三公”经费支出表

(十)政府性基金预算收支总表

(十一)政府性基金预算支出表

(十二)政府采购预算表

(十三)政府购买服务项目支出表

(十四)征收计划明细表(全口径)

四、名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

6.上年结余结转:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

7.结转下年:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

8.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

独山子区生活污水处理厂
2018年2月28日

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