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独山子区住房和规划建设局 2018年部门预算信息公开情况说明

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2018年03月06日 来源:
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一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

(二)人员构成情况

(三)基层预算单位组成

二、 部门预算情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

(二)收入预算情况说明

(三)支出预算情况说明

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

(六)一般公共预算基本支出情况说明

(七)项目支出情况说明

(八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九)政府性基金预算拨款情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、 部门预算公开表(具体情况详见附件)

四、 名词解释

 

 

 

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

区住建局内设16个职能科室,预算归口管理行政单位1个,单位性质:行政单位。主要职责:行政审批及服务事项办理;发挥城市规划引领作用,促进城市可持续发展、规范建筑市场;促进建筑业健康发展、强化建设工程质量安全管控;积极做好市政相关工作;积极推进棚户区进展及公租房分配、屋面漏水等;确保全区交通行业工作开展平稳有序;对城区环境卫生进行监管;确保市政生活污水集中处理率及处理达标率达标。

(二)人员构成情况

总编制人数79人,在职实有人数63人,其中:行政编制23人、在职17人,事业编制37人、在职29人,工勤编制19人、在职17人,离退休人员2人,其中:退休2人。;与上年对比,编制人数无变动,在职实有人员减少2人, 退休人员增加2人。

(三)基层预算单位组成情况

住建局下属2个预算单位:环卫局、污水厂,分别进行独立核算。

 

二、2018年部门预算安排情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算4212.27万元;支出总预算4212.27万元。

收入预算包括:一般公共预算、 政府性基金预算。

支出预算包括:社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

(二)收入预算情况说明

2018年收入预算4212.27万元,较上年减少4071.84万元,减少49.15%,主要原因:财政缩减预算支出。

一般公共预算收入3412.27万元,占总收入81%,比上年减少871.84万元,主要原因是财政缩减预算支出;   

政府性基金预算收入800万元,占总收入19%,比上年减少3200万元,主要原因是财政缩减预算支出;

(三)支出预算情况说明

2018年预算支出4212.27万元,基本支出1763.69万元,占41.87%,比上年增加201.69万元,主要原因是人员支出增加;项目支出2448.58万元,占58.13%,比上年减少2973.53万元,主要原因是项目减少,财政缩减预算支出。

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算4212.27万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款3412.27万元,政府性基金预算拨款800万元。

支出预算包括:社会保障和就业支出184.96万元,主要用于社会保险费用支出;节能环保支出215万元,主要用于居民住宅楼节能改造及屋面漏水维修;城乡社区支出2497.31万元,主要用于部门基本人员支出、公用支出、征地和拆迁补偿支出;交通运输支出600万元,主要用于永兴公司公交补贴;住房保障支出585万元,主要用于公共租赁住房、廉租住房、棚户区改造支出。

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出1763.69万元,比上年执行数增加201.69万元,增长12.91%。主要原因是:人员支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

(1)社会保障和就业支出184.96万元,占4.39%。

(2)节能环保支出215万元,占5.1%。

(3)城乡社区支出2497.31万元,占59.27%。

(4)交通运输支出600万元,占14.25%。

(5)住房保障支出585万元,占13.89%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)132.12万元,比上年执行数减少3.18万元,下降2.35%,主要原因是财政缩减预算支出减少。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)52.85万元,比上年执行数减少1.26万元,下降2.31%,主要原因是财政缩减预算支出减少。

(3)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)215万元,比上年执行数减少80万元,下降27.12%,主要原因是财政缩减预算支出减少。

(4)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)1578.72万元,比上年执行数增加206.13万元,增长15.02%,主要原因是人员支出、公用支出增加。

(5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)33.58万元,比上年执行数减少14.55万元,下降30.23%,主要原因是财政缩减预算支出减少。

(6)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)80万元,比上年执行数减少65万元,下降44.82%,主要原因是财政缩减预算支出减少。

(7)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)800万元,比上年执行数减少3200万元,下降80%,主要原因是财政缩减预算支出减少。

(8)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)5万元,比上年执行数增加5万元,增长100%,主要原因是新增项目费用支出。

(9)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)600万元,比上年执行数减少700万元,下降53.85%,主要原因是财政缩减预算支出减少。

(10)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项)15万元,比上年执行数减少44.03万元,下降74.59%,主要原因是财政缩减预算支出减少。

(11)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)30万元,比上年执行数增加7.68万元,增长34.41%,主要原因是公共租赁住房费用支出增加。

(12)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)540万元,比上年执行数增加540万元,增长100%,主要原因是新增项目费用支出。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出1763.69万元, 其中:

人员经费1394.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费369.65万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(七)项目支出及绩效情况说明

2018年实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目绩效目标申报表

项目一:

项目名称

 

项目属性

新增项目□    延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目开始时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额:

财政拨款:

自有资金:

经营性收入:

其他收入:

其他:

项目绩效目标

 

 

 

 

 

 

 

项目总体情况和项目可行性分析

项目立项的依据

 

 

项目申报的可行性

 

 

项目申报的必要性

 

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1

 

 

2

 

 

……

 

 

 

项目二:

项目名称

 

项目属性

新增项目□    延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目开始时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额:

财政拨款:

自有资金:

经营性收入:

其他收入:

其他:

项目绩效目标

 

项目总体情况和项目可行性分析

项目立项的依据

 

项目申报的可行性、必要性

 

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1

 

 

2

 

 

……

 

 

(八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 “三公”经费2018年预算数60.60万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费60.60万元,公务接待费0万元。

1.因公出国(境)经费:根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降0%。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数增加0%。     

3.公务用车购置及运行费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算60.60万元,比上年执行数下降0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出60.60万元,主要用于:车辆的日常维修油料等支出。

(九)政府性基金预算拨款情况说明

2018年政府性基金支出预算支出800万元。与上年相比减少3200万元,减少80%。主要原因是财政缩减预算支出减少。其中:城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出征地和拆迁补偿支出800万元,主要是用于征地和拆迁补偿费用支出。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

机关运行经费192.2万元,占商品和服务支出合计的51.99%,较上年减少0.65万元,减少0.34%,主要原因是:财政缩减预算支出。

2.政府采购情况

2018年,政府采购预算4.28万元,其中:政府采购货物预算4.28万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

其中:购买办公设备及软件4.28万元,专用设备购置0万元,购买车辆保险0万元。

3.国有资产占用使用情况

截至2017年底,我单位国有资产总数为:1408.45万元,具体情况为:

(1)房屋0平方米,价值0万元。

(2)车辆23辆,价值1011.5万元;其中:一般公务用车23辆,价值1011.5万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

(3)办公家具价值58.14万元。

(4)其他资产价值338.81万元。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),0万元;单位价值50万元以上专用设备0台(套),0万元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),0万元;单位价值50万元以上专用设备0台(套),0万元。

4.预算报表中无数据说明

预算报表中:表13无数据,是由于我单位2018年部门预算无此项安排。

三、部门预算公开表(具体情况详见附件)

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款预算收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出明细表

(七)机关运行经费预算明细表

(八)项目支出预算明细表

(九)财政拨款安排的“三公”经费支出表

(十)政府性基金预算收支总表

(十一)政府性基金预算支出表

(十二)政府采购预算表

(十三)政府购买服务项目支出表

(十四)征收计划明细表(全口径)

四、名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

6.上年结余结转:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

7.结转下年:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

8.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


区住房和规划建设局
2018年2月28日

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