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金山路街道办事处2018年部门预算信息公开情况说明

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2018年03月06日 来源:金山路街道
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一、 部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

(二)人员构成情况

(三)基层预算单位组成

二、 部门预算情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

(二)收入预算情况说明

(三)支出预算情况说明

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

(六)一般公共预算基本支出情况说明

(七)项目支出情况说明

(八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九)政府性基金预算拨款情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、 部门预算公开表(具体情况详见附件)

四、 名词解释

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

金山路街道办事处内设七个社区居委会,预算归口管理行政单位1个,单位性质:行政单位。金山路街道办事处作为区政府的派出机关,受区政府的领导,依照法律、法规、规章和政府的授权,在本辖区内行使行政管理职能。其主要职责是:

1、负责辖区内的精神文明建设工作,积极组织以提高市民素质为目的的活动,树立文明新风。

2、负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租房和外来人员的管理工作;协助配合有关部门做好辖区普法、依法行政、民事调解、帮教和法律服务等工作,维护居民的合法权益。

3、负责辖区内的市容环境卫生、园林绿化等城市管理工作,配合有关部门做好抢险救灾、环境保护等工作。

4、负责辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、劳动就业、安全生产监督、社区文化、体育、科普、教育、卫生保健、计划生育、残疾人、老龄、关心下一代等管理工作。

5、负责协调配合城市管理行政执法中队查处辖区内市容环境卫生、城币规划、园林绿化、环境保护、市政工程、无照商贩方面的违法、违规行为。

6、指导社区居委会工作,帮助社区居委会搞好组织建设和制度建设,发挥社区居委会的群众性自治组织作用;及时向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

7、负责辖区社区建设工作,积极开展社区服务工作,大力兴办社会福利事业,组织社区服务志愿者队伍,动员单位和居民兴办社区服务事业,指导社区居委会开展各类社区公益活动。

8、定期参加相关职能部门召开的城市管理协调例会或者负责人联席会议,及时沟通和交流城市管理情况,保证城市管理工作协调统一。

9、建立与区相关职能部门的联络员制度、信息共享等制度,确保及时、准确传递业务信息,快速、高效地解决问题。

10、负责辖区内的人民武装工作。

11、承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)人员构成情况

总编制人数83人,在职实有人数64人,其中:行政编制5人、在职8人,事业编制77人、在职56人,工勤编制1人、在职0人;离退休人员0人,其中:离休0人、退休0人。与上年对比,编制人数增加0人,在职实有人员增加3人,离休人员减少0人,退休人员减少0人。

(三)基层预算单位组成情况

金山路街道办事处无下属预算单位。

二、2018年部门预算安排情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算4719.47万元;支出总预算4719.47万元。

收入预算包括:一般公共预算4719.47万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括:一般公共服务支出4081.66万元 、科学技术支出7万元、社会保障和就业支出221.41万元 、医疗卫生与计划生育支出9.4万元、城乡社区支出400万元。

(二)收入预算情况说明

2018年收入预算4719.47万元,较上年增加1106.32万元,增长30.62%,主要原因:按照安全安保要求,增加封闭小区运行费549.40万元,社区集体食堂运行经费238.05万元,新增加事业性岗位工作人员致使其他工资福利支出增加284.09万元。

一般公共预算收入4719.47万元,占总收入100%,比上年增加1106.32万元,主要原因是:按照安全安保要求,增加封闭小区运行费549.40万元,社区集体食堂运行经费238.05万元,新增加事业性岗位工作人员致使其他工资福利支出增加284.09万元。

政府性基金预算收入0万元,占总收入0%,比上年增加0万元。

(三)支出预算情况说明21,521,877.69

2018年预算支出4719.47万元,基本支出3003.40万元,占63.64 %,比上年增加851.21万元,主要原因是按照统一部署安排,新招录事业性岗位人员,按照在编人员的工资福利兑现待遇;

项目支出1716.07万元,占36.36%,比上年增加255.11万元,主要原因是社区集体食堂费用和封闭小区运行费用增加。

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算4719.47万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出4081.66万元 ,主要用于职工工资支出、八区居委会新办公楼基建支出、访惠聚工作队服务居民经费支出;科学技术支出7万元,主要用于自治区级和市级科普示范社区的科普费用支出;社会保障和就业支出221.41万元 ,主要用于职工基本养老保险、职业年金支出和无业残疾人生活费和遗孀生活费支出;医疗卫生与计划生育支出9.4万元,主要用于计划生育宣传及服务支出;城乡社区支出400万元,全部用于居民区保洁费用支出。

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出3003.40万元,比上年执行数增加851.21万元,增长63.64 %。主要原因是按照统一部署安排,新招录事业性岗位人员,按照在编人员的工资福利兑现待遇。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

(1)一般公共服务(类)4081.66万元,占86.49%。

(2) 科学技术支出7万元, 占0.15%。

(3) 社会保障和就业支出221.41万元, 占4.69%。

(4)医疗卫生与计划生育支出9.4万元, 占0.20%。

(5)城乡社区支出400万元, 占8.48%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务):2018年预算数为2795.71万元,比上年执行数增加741.42万元,增长36.09%,主要原因是按照统一部署安排,新招录事业性岗位人员,按照在编人员的工资福利兑现待遇。

(2)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务):2018年预算数为1094.84万元,比上年执行数增加757.58万元,增长224.63%,主要原因是按照安全安保要求,增加封闭小区运行费549.40万元,社区集体食堂运行经费238.05万元

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:2018年预算数为100万元,比上年执行数减少411.58万元,下降80.45%,主要原因是2017年二区居委会和原工商局大楼节能改造项目已完成。

(4)一般行政管理事务(组织事务):2018年预算数为91.11万元,比上年执行数减少28.76万元,下降23.99%,主要原因是2017年有访惠聚工作队队员租民房费用。

(5)科普活动:2018年预算数为7万元,比上年执行数增加3.92万元,增长127.27%,主要原因是第四社区获得自治区级科普示范社区获得5万元科普专项经费,第八社区获得克拉玛依市级科普示范社区获得2万元科普专项经费。

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年预算数为156.70万元,比上年执行数增加64.93万元,增长70.75%,主要原因是按照统一部署安排,新招录事业性岗位人员和社区管理岗位聘用人员统一按照在编人员的工资福利兑现待遇。

(7)机关事业单位职业年金缴费支出:2018年预算数为51.00万元,比上年执行数增加44.88万元,增长733.33%,主要原因是按照统一部署安排,新招录事业性岗位人员和社区管理岗位聘用人员统一按照在编人员的工资福利兑现待遇。

(8) 其他残疾人事业支出:2018年预算数为12万元,比上年执行数减少0.09万元,下降0.74%,主要原因是无业残疾人生活费标准基本保持不变。

(9) 其他城市生活救助:2018年预算数为1.72万元,比上年执行数增加0万元,增长0%,主要原因是享受特殊困难群体生活补助的人数和标准保持不变。

(10)计划生育服务:2018年预算数为9.4万元,比上年执行数减少3.33万元,下降26.16%,主要原因是机关事业单位全面压缩开支。

(11) 城乡社区环境卫生:2018年预算数为400万元,比上年执行数减少33.40万元,下降7.71%,主要原因是机关事业单位全面压缩开支。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出3003.40万元,其中:

人员经费1770.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1232.53万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七)项目支出及绩效情况说明

2018年实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

(八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

“三公”经费2018年预算数40万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费40万元,公务接待费0万元。

1.因公出国(境)经费:根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降0%。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数增加0 %。

3.公务用车购置及运行费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算40万元,比上年执行数增加150%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出40万元,主要用于:单位三辆一般公务用车和八辆巡逻车的油料、保险、维护等费用支出。增加的主要原因是2018年单位按照工作要求新增加八辆巡逻车。

(九)政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

机关运行经费188.14万元,占商品和服务支出合计的15.26%,较上年增加45.69万元,增长32.07%,主要原因是:人员增加核定五项经费增加。

2.政府采购情况

2018年,政府采购预算100万元,其中:政府采购货物预算100万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

其中:购买办公设备及软件100万元,购买车辆保险0万元。主要用于新增加工作人员的办公设备购置。

3.国有资产占用使用情况

截至2017年底,我单位国有资产总数为:1459.85万元,具体情况为:

(1)房屋7361.42平方米,价值1058.84万元。

(2)车辆0辆,价值0万元。

(3)办公家具价值90.96万元。

(4)其他资产价值310.05万元。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),0万元;单位价值50万元以上专用设备0台(套),0万元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),0万元;单位价值50万元以上专用设备0台(套),0万元。

4.预算报表中无数据说明

预算报表中:表10、表11、表13、表14无数据,是由于我单位2018年部门预算无此项安排。

三、部门预算公开表(具体情况详见附件)

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款预算收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出明细表

(七)机关运行经费预算明细表

(八)项目支出预算明细表

(九)财政拨款安排的“三公”经费支出表

(十)政府性基金预算收支总表

(十一)政府性基金预算支出表

(十二)政府采购预算表

(十三)政府购买服务项目支出表

(十四)征收计划明细表(全口径)

四、名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

6.上年结余结转:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

7. 结转下年:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

8.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

金山路街道办事处
2018年3月6日

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