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2016年度独山子区卫生局部门决算公开

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2017年06月28日 来源:
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附件2:

2016年度部门决算目录

第一部分  部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、人员构成情况。

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 部门2016年度部门决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出决算表

第三部分 部门2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、   部门机构设置、职能和预算单位构成。

独山子区卫生局内设综合办、监督法制办、爱卫办、健康教育办、财务室。单位职责如下:

(一)贯彻执行国家关于卫生工作的法律、法规和方针政策,并监督实施。研究制定全区卫生工作的有关政策,并组织实施;

(二)研究提出全区卫生事业发展规划、年度计划和战略目标,组织实施国家、自治区技术规范和标准,制订本区有关规范和标准,并组织实施。研究提出全区区域卫生规划,统筹规划和协调全区卫生资源配置,制定社区卫生服务标准,并组织指导卫生规划、计划的实施;

(三)研究制定全区卫生工作规划和政策措施,指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施;

(四)贯彻预防为主的方针,开展全民健康教育,制订对人群健康危害严重疾病的防治规划,组织开展对重大疾病的综合防治;

(五)会同有关部门,研究拟定全区重点医学科技、教育发展规划,组织全区重点医疗卫生科研攻关,指导医学科技成果的普及应用工作;

(六)对传染病防治和食品、职业、环境、放射、学校、采供血卫生等实施监督管理;

(七)制订全区卫生人才规划,执行卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准,并组织实施;

(八)贯彻中西医并重的方针,推进中西医的继承与创新,实现中西医的现代化。指导全区中西医医疗、科研机构业务建设、科研发展和人才培养等工作;

(九)承担区爱国卫生运动委员会和区结核病、艾滋病、碘缺乏病防治领导小组办公室的日常工作;

(十)负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健管理工作;

(十一)组织调度全区卫生技术力量,在区人民政府的领导下,协助有关部门,对突发公共卫生事件和重大疫情实施紧急处置,控制突发公共卫生事件和重大疫情的发生和蔓延;

(十二)承办区政府和市卫生局交办的其它事项

从决算单位构成看,克拉玛依市独山子区卫生局部门决算包括:克拉玛依市独山子区卫生局部门本级决算,无所属单位决算。

 二、   人员构成情况。

   独山子区卫生局定编6人,其中局长1人,副局长1人。现有人员6人,其中局长1人,副局长1人,副主任科员1人,比照主任科员1人,科员2人;独山子区爱卫办定编4人,其中主任1人。现有人员科员1人,空编3人;卫生局劳务派遣人员3人;保安5人。

三、决算年度的主要工作任务。

1、稳步推进我区的公立医院改革工作

2、深入贯彻全民健康体检工作,按照自治区统一安排,自今年起,每年对我区户籍的居民实施免费健康体检工程。

3、继续加强基础设施建设,进一步完善了我区“15分钟医疗服务圈”,满足了附近居民的基本医疗需求。

4、进一步丰富单位文化建设,树立良好部门形象。通过参加各项集体活动,增强了员工身体素质,增强了单位凝聚力,激发了职工的工作热情,有力地促进了单位的稳定发展。

 第二部分 独山子区卫生局2016年度部门决算表

附表详见附件


2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出22.4万元,占3.5%,医疗卫生与计划生育支出619万元,占96.5%。

第三部分

独山子区卫生局2016年度部门决算情况说明

 一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计641.41万元,其中:本年收入641.41万元,用事业基金弥补0万元,年初结转和结余0万元。

2016年度支出总计641.41万元,其中:本年支出641.41万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

与上年相比,收入减少172.91万元,主要原因是:年终财政支付有部分未完成;支出减少172.91万元,主要原因是:年终财政支付有部分未完成。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计641.41万元,其中:财政拨款收入641.41万元,占100%,上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计641.41万元,其中:基本支出  212.89万元,占33.19%;项目支出428.52万元,占66.81%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算641.41万元,与2015年相比,财政拨款收入减少172.91万元,主要原因是:年终财政支付有部分未完成;财政拨款支出决算641.41万元,与2015年相比,财政拨款支出减少172.91万元,主要原因是:年终财政支付有部分未完成。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出641.41万元,占本年支出合计100 %,与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少172.91万元,主要原因是:年终财政支付有部分未完成。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为956.74万元,支出决算为641.41万元,完成年初预算67.04%。决算数小于预算数的主要原因是:部门经费年终未完成支付 。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出212.89万元,其中:人员经费142.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴,其他对个人和家庭的补助支出;公用经费70.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.08万元,支出决算为6.68万元,完成预算的82.67%,其中:其中因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;,公务用车购置及运行维护费支出决算为6.68万元,完成预算的100%,公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:年终部分支付未完成。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;,公务用车购置及运行维护费支出决算为6.68万元,占100%,公务接待费支出决算为0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:无

2.公务用车购置及运行费支出6.68万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出6.68万元,主要用于公务用车的运费结算。2016年公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元,其中:外事接待支出0 万元,主要用于:无。国内公务接待支出0万元。主要用于:无。2016年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为  0万元,增长(下降)0 %,公务用车购置及运行维护费支出决算为6.68万元,下降16.6%。公务接待费支出决算为0万元,增长(下降)0 %。具体原因如下:

1.因公出国(境)费支出增长(下降)的原因主要是:无

2.公务用车购置及运行费下降的原因主要是:年终部分公务用车运行维护费未支付。

3.公务接待费增长(下降)的原因主要是:无

八、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费支出情况:2016年度独山子区卫生局机关运行经费支出70.45万元,比上年增加7.95万元,增长12.72%,主要原因是:人员增加,机关运行经费相应有所增加。

(二)政府采购支出情况:

卫生局政府采购计划43.16万元,其中:政府采购货物支出23.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.02万元;实际采购42.11万元,其中:政府采购货物支出22.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.88万元。

(三)其他情况:无

 

第四部分 名词解释

  (一)收入科目

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

附件3:

独山子区预算单位2016年部门决算公开情况核实表

预算单位名称(盖章):独山子区卫生局 

 

部门决算公开内容

/

内容完整性

部门机构设置、职能和预算单位构成

包括本级决算和所属单位预算在内的汇总决算

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目支出决算表

部门决算情况说明

细化程度

细化到支出功能分类的项级科目

按经济分类公开部门基本支出

三公经费

三公经费增减变化原因等说明信息

 

公务用车购置和运行费是否细化公开为公务用车购置费公务用车运行费

 

及时性

公开时间

2017-6-28

在决算批准(批复)后20日内公开

是 

公开形式

在本单位门户网站显要位置-独山子区人民政府网-财政信息-决算公开-进行公开

是 

公开网址

http://www.dsz.gov.cn/

独山子区人民政府网

单位领导     (签字)

                                                                                                                                   2017年 月 日

主管部门审核   (盖章)

                                                  2017年 月 日

财政业务科室审核(盖章)

                                          2017年 月 日

 

 

 



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