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2016年度独山子区污水厂决算公开

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2017年06月28日 来源:住建局
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附件2:

2016年度部门决算目录

 

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成

二、 人员构成情况

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 污水厂2016年度部门决算表

第三部分 污水厂2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成

污水厂部门机构设置:下设化验班、运行班、维修班、绿化班;

污水厂主要职能:认真贯彻落实上级安排的各项工作,及时传达厂区政府和建设局重大会议精神及文件内容。抓好本单位范围内的安全生产工作。保证全额处理进入区政排水管网的城市生活污水,保证出水水质达到国家污水综合排放标准,达标率为90%以上。保证按环保要求全额处置污水厂生产过程中的衍生物(泥饼、浮渣)。保证污水处理厂设备完好率达到90%。配合相关部门做好污水处理厂基础建设(设备、设施改造,绿化)。配合相关部门做好用水单位的协调工作。配合环保部门做好超标污水排放的督查工作。

从预算单位构成看,区污水厂部门决算包括:部门本级决算。

二、 人员构成情况

独山子区污水厂隶属于独山子区建设局管理的事业单位。

人员编制情况(编制数40人,实有人数31人)

三、 决算年度的主要工作任务

保证污水处理厂生产安全,设备完好,正常运行;配合相关部门做好用水单位的协调工作。配合环保部门做好超标污水排放的督查工作。

 

 

第二部分污水厂2016年度部门决算表

附表:(见附件)


 

第三部分

污水厂2016年度部门决算情况说明

 

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1445.97万元,其中:本年收入1445.97万元,用事业基金弥补0万元,年初结转和结余0万元。

2016年度支出总计1445.97万元,其中:本年支出1445.97万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

收入、支出总计各减少378.03万元,主要原因是:各项支出严格把控,厉行节约,部分工程未竣工结算,专用设备未进行采购。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1445.97万元,其中:财政拨款收入1445.97万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1445.97万元,其中:基本支出954.24万元,占65.99%;项目支出491.73万元,占34.01%;经营支出0万元,占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算1445.97万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少378.03万元,主要原因是:各项支出严格把控,厉行节约,部分工程未竣工结算,专用设备未进行采购。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1427.43万元,占本年支出合计98.72%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 396.57 万元,主要原因是:各项支出严格把控,厉行节约,部分工程未竣工结算,专用设备未进行采购。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出74万元,占5 %;节能环保支出1353.43万元,占94.81%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为5252.31万元,支出决算为1427.43万元,完成年初预算27.18%。决算数小于预算数的主要原因是:各项支出严格把控,厉行节约,专用设备未进行采购。基本建设项目未竣工,项目资金未结算。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出954.24万元,其中:人员经费494.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴,其他对个人和家庭的补助支出;公用经费459.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:其中因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为 0万元,完成预算的0%

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:无开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0 %;公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,占0 %;公务接待费支出决算为0万元,占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出决算0万元,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。开支内容包括:无开支。

2.公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于: 无开支。2016年公务用车购置数为 0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元,其中:外事接待支出0万元。主要用于:无开支。国内公务接待支出 0万元。主要用于: 无开支。2016年共接待国内来访团组0 个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,增长(下降)0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,增长(下降)0%;公务接待费支出决算为0万元,增长(下降)0%。

1. 因公出国(境)费支出增长(下降)的原因主要是:无开支。

2.公务用车购置及运行费增长(下降)的原因主要是:无开支。

3.公务接待费增长(下降)的原因主要是:无开支。

 

八、其他重要事项情况的说明

(一)2016年污水厂机关运行经费支出情况

2016年度污水厂机关运行经费(日常公用经费)支出459.90万元,比上年增加27.98万元,增长6.48%。主要原因是2016年度污水厂人员及工资福利增长。

无其他有关说明内容。

(二)2016年政府采购支出情况

2016年污水厂政府采购计划851.85万元,其中:政府采购货物支出646.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出205万元;实际采购568.29万元,其中:政府采购货物支出490.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.5万元。

无其他有关说明内容。

(三)其他情况。

无。

第四部分 名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 

附件3:

独山子区预算单位2016年部门决算公开情况核实表

预算单位名称(盖章): 区污水厂

部门决算公开内容

是/否

内容完整性

部门机构设置、职能和预算单位构成

包括本级决算和所属单位预算在内的汇总决算

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目支出决算表

部门决算情况说明

细化程度

细化到支出功能分类的项级科目

按经济分类公开部门基本支出

“三公”经费

“三公”经费增减变化原因等说明信息

“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”

及时性

公开时间

2017/6/25

在决算批准(批复)后20日内公开

公开形式

在独山子区人民政府网站-部门决算专栏-进行公开

部门决算公开

公开网址

http://dsz.gov.cn/pages/xxgk/PublicDetail.aspx?id=100000000000352918

  单位领导    (签字) 

2017年 月 日

主管部门审核   (盖章)  

2017年 月 日

财政业务科室审核(盖章)

2017年 月 日

 

 



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