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独山子区2016年财政决算报告

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2017年06月28日 来源:区财政局
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主任、副主任,各位委员:

我受区人民政府委托,报告我区2016年财政决算情况,请审议。

一、2016年独山子区决算情况

2016年,财政总收入19.28亿元,完成预算的102.01%;财政总支出19.28亿元,完成预算的102.01%。一般公共预算结余为零,收支平衡;政府性基金预算结余76万元。

(一)一般公共财政决算情况

1.一般公共预算收入总计18.84亿元,其中:税收收入6.24亿元,非税收入2.36亿元,转移性收入10.24亿元。

税收收入决算为:增值税6169万元,营业税5849万元,企业所得税2688万元,个人所得税3031万元,城市维护建设税2.27亿元,房产税4105万元,印花税722万元,城镇土地使用税1.31亿元,土地增值税842万元,车船税1108万元,契税1548万元,耕地占用税633万元,资源税9万元。

非税收入决算为:国有资源(资产)有偿使用收入289万元,国有资本经营收入128万元,行政事业性收费收入675万元,罚没收入583万元,专项收入1.99亿元,其他收入1967万元。

转移性收入决算为:上级补助收入6.18亿元,调入资金2.17亿元,调入预算稳定调节基金3792万元,债务转贷收入1.5亿元。

2.一般公共预算支出总计18.84亿元,其中:一般公共预算支出14.09亿元,转移性支出4.75亿元。

一般公共预算支出决算为:一般公共服务支出1.69亿元,国防支出150万元,公共安全支出1.23亿元,教育支出2.74亿元,科学技术支出1231万元,文化体育与传媒支出5226万元,社会保障和就业支出1.71亿元,医疗卫生与计划生育支出1.55亿元,节能环保支出2797万元,城乡社区支出3.15亿元,农林水支出1267万元,交通运输支出3117万元,资源勘探信息等支出398万元,商业服务业等支出156万元,金融支出642万元,国土海洋气象等支出223万元,住房保障支出2046万元,粮油物资储备支出137万元,债务付息支出1914万元,其他支出828万元。

“三公经费”情况:支出合计430万元,较上年下降15.9%,总体控制情况良好。

转移性支出决算为:上解上级支出1.45亿元,安排预算稳定调节基金410万元,债务还本支出3.27亿元。

(二)政府性基金决算情况

1.政府性基金收入总计4386万元,其中:政府性基金收入4261万元(国有土地使用权出让收入3877万元,城市基础设施配套费收入365万元,污水处理费收入19万元);转移性收入125万元(上级补助收入49万元,上年结余76万元)。

2.政府性基金支出总计4386万元,其中:政府性基金支出4310万元(城乡社区支出4283万元,其他支出27万元);转移性支出76万元(年终结余76万元)。

(三)国有资本经营决算情况

2016年国有资本经营收入108万元,为区属国有企业上缴利润。国有资本经营支出108万元,按年初预算全部调入公共预算统筹安排。

(四)独山子区政府债务情况

2016年独山子区地方政府债务(转贷)收入1.5亿元,地方政府债务还本支出3.27亿元,年末债务余额5.25亿元,其中:自治区政府债券3.58亿元,一般性债务1.67亿元。

(五)转移支付资金情况

2016年,市级共下达我区一般性转移支付资金5.15亿元,比上年增加548万元,增长1.1%。

(六)强化财政绩效评价

预算执行约束进一步强化。严禁超预算、无预算安排支出。对征地拆迁、社保补贴等15个重点项目开展财政支出绩效评价,实行全面的跟踪问效。关注重点项目的执行进度,通过定期通报、年终考核等措施,抓好预算执行进度管理,切实提升预算执行的均衡性和效率性。 


二、落实区人大决议情况

(一)财政体制改革持续深化

积极打造阳光财政,我区全部预算单位在政府门户网站上公开了财政预决算、部门预决算及“三公经费”预决算,除涉密单位外,公开率达到100%。试编权责发生制政府综合财务报告,全面反映政府资产负债情况。对15个重点项目开展财政支出绩效评价,实行全面的跟踪问效。积极推广政府购买服务,制定了《独山子区政府向社会力量购买服务联席会议工作制度》、《独山子区政府购买服务工作规程(暂行)》,进一步规范政府购买服务行为,促进政府职能转变。推广政府和社会资本合作,引导社会资本投入公共服务项目,完成了我区首例垃圾填埋厂渗滤液处理PPP项目,同时将10个项目纳入储备库。

(二)民生福祉得到持续改善

2016年,积极落实各项民生政策,兜住民生底线,全力支持就业、教育、社会保障等各项事业发展,全区民生支出11.83亿元,占一般公共预算支出的84%。

教育支出2.74亿元。投入5023万元保障了第七小学、第九幼儿园等项目建设和教学设备购置;投入173万元保障统一编班、师生统一着装、幼儿园寒暑假开园;投入202万元落实义务教育阶段免费教材和学生饮用奶以及高中教育阶段国家助学金资助政策。

公共安全支出1.23亿元。重点保障了便民警务站建设、网格化巡逻防控、城市报警经费。

医疗卫生支出1.55亿元。积极推进医疗卫生体制改革,完善公立医院综合改革补偿机制,投入7141万元保障人民医院人员、基础设施建设及医疗设备购置,支持分级诊疗和人才培养;投入908万元落实城镇居民基本医疗保险政策。

社会保障和就业支出1.71亿元。全面落实创业就业政策,投入2279万元保障公益性岗位、社会保险、职业培训补贴;投入5485万元保障机关事业单位实施养老保险制度改革;投入1245万元落实老年人特殊生活补贴、免费洗澡、免费乘车等优待项目和老年活动中心、养老院、老年大学运行。

文化体育与传媒支出5226万元。投入2111万元保障了文化中心、体育中心场馆运行,投入353万元保障独山子展览馆、元宵节灯会、百日文化广场、市民体育大会等文化体育活动。

城乡社区支出3.15亿元。投入6463万元保障了城区绿化维护、道路及开放式小区保洁、垃圾填埋厂、污水处理厂运行;投入1286万元保障了盘锦路、南环路、长庆路改造;投入4499万元保障了城市公园、大庆东路、杭州路景观带、环水库自行车道等重点项目建设。

2017年,我们将继续积极组织收入,着力优化支出结构,为建设和谐繁荣的独山子作出新的贡献。



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