2018年11月17日 星期六 晴间多云  最高气温:-6℃ 最低气温:-15℃ 风力:3级 空气质量状况(2018年11月16日):首要污染物 无,空气质量指数:42, 空气质量级别: Ⅰ(优)    
设为首页 | 加为收藏 | RSS订阅

您的位置:首页 > 信息公开 > 独山子区2016年财政预算执行情况及2017年财政预算(草案)报告

独山子区2016年财政预算执行情况及2017年财政预算(草案)报告

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2017年01月24日 来源:
字号调整:
打印

阅览次数:4959

一、2016年预算执行情况

2016年,在区委的正确领导下,努力克服经济下行压力,认真落实区十三届人大六次会议的有关决议,主动适应经济发展新常态,“稳增长、促改革、调结构、惠民生”,深化财税改革,夯实收入基础,优化支出结构,加强民生保障,财政收入再上新台阶,全年预算执行情况良好。

(一)财政预算执行情况

2016年,财政总收入预计完成18.90亿元,完成预算的100%,增长4.55%(不含自治区债务转贷收入,财政总收入17.40亿元,增长8.75%);财政总支出预计完成18.90亿元,完成预算的100%,增长4.55%(不含自治区债务转贷支出,财政总支出17.40亿元,增长8.75 %)。

1.一般公共预算收支情况

一般公共预算收入总计预计完成18.51亿元,完成预算的99.78%,其中一般公共预算收入预计完成8.54亿元,完成预算的97.93%,转移性收入预计完成9.97亿元,完成预算的101.42%。

一般公共预算支出总计预计完成18.51亿元,完成预算的99.78%,其中一般公共预算支出预计完成13.80亿元,完成预算的99.71%,转移性支出预计完成4.71亿元,完成预算的100%。

2.政府性基金收支情况

政府性基金收入总计预计完成3939万元,完成预算的111.49%,其中政府性基金收入预计完成3815万元,转移性收入预计完成124万元。

政府性基金支出总计预计完成3939万元,完成预算的111.49%,其中政府性基金支出预计完成3845万元,转移性支出预计完成94万元。

3.国有资本经营收支情况

国有资本经营收入108万元,为区属国有企业上缴利润。国有资本经营支出108万元,按年初预算全部调入一般公共预算统筹安排。

以上为财政预计数据,在正式决算批复后,再向人大常委会报告。

(二)落实区人大预算决议情况

1.着力依法依规组织收入,促进财政收入稳步增长

坚持依法征税,加强重点税源、重点行业和重点税种监控,科学研判收入变化趋势。将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业纳入营改增范围,全面完成营改增任务。城镇土地使用税提标扩围以及石化公司补缴以前年度税款,城镇土地使用税增收9500万元。规范非税收入征缴,积极协调非税执收部门,加大资源类非税收入的监管力度,增加非税执收项目,挖掘增收潜力。

2.着力助推地方企业发展,促进经济稳步提升

为促进服务业又好又快发展,建立与高品质城市相匹配的服务业,投入鼓励投资促进服务业发展资金607万元;投入挖潜改造资金246万元,支持天利高新、蓝德精细化工等企业进行升级改造;推动企业直接融资,投入100万元,支持新疆利丰智能科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌;投入4927万元,支持天利实业碳素厂、天地农牧棉花加工厂等企业改造拆迁;响应国家“大众创业、万众创新”和鼓励“互联网+产业发展”的号召,设立创新创业引导资金,支持独山子小微企业创业(孵化)基地发展;投入永兴公交公司运行补贴和公交汽车购置1862万元,确保公共交通平稳运转,居民出行便利。

3.着力保障和改善民生,持续提升民生福祉

积极落实各项民生政策,始终把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点,民生福祉得到持续改善。

支持教育优先发展。全年教育支出2.6亿元。投入3507万元,加快教育基础设施建设步伐,重点保障了第七小学、第九幼儿园等项目建设;投入778万元,配置教学仪器和教学设备,满足现代教育需求;投入738万元,保障校园安保、视频监控等,确保校园安全;投入校园绿化保洁经费270万元,美化校园环境;持续推进民汉学生统一编班,师生统一着装,保障幼儿园寒暑假开园,开展幼儿早期教育、珠心算培训;继续落实义务教育阶段免费教材和学生饮用奶以及高中教育阶段国家助学金资助政策。

强化公共安全建设。全年公共安全支出1.2亿元。全力保障侦查办案、防控安保,打造安全城区;重点保障网安平台、城市报警等安全信息化建设,提高科技安全防控能力;保障便民警务站建设和网格化巡逻防控,增强治安巡控能力,提高群众安全指数。

聚焦医疗卫生事业。全年医疗卫生与计划生育支出1.52亿元。落实城镇居民基本医疗保险政策;开展结核病、艾滋病、地方病防治,不断提升公共卫生水平;开展全民健康体检,支持济困医院医疗救助、免费婚孕检等各项医疗惠民政策落地;加大对人民医院投入,稳步推进职工医院托管;完善公立医院综合改革补偿机制,保障人民医院基础设施建设及医疗设备购置,支持分级诊疗和人才培养,为深化医疗卫生体制改革提供保障。

筑牢社会保障体系。全年社会保障和就业支出1.72亿元。投入2279万元,落实公益性岗位、社会保险、职业培训补贴等就业惠民政策,多渠道促进就业;投入5485万元,保障机关事业单位实施养老保险制度改革;投入639万元,落实老年人特殊生活补贴、免费洗澡、免费乘车等优待项目,切实提高老年人生活质量;投入老年活动中心、养老院、老年大学606万元,支持养老事业发展;加大对低收入困难群体的帮扶力度,最低生活保障、扶残救助等应保尽保。

推进文化旅游发展。投入2111万元,保障文化中心、体育中心场馆平稳运行;支持市民健身中心、市民广场、独山子展览馆建设,完善公共文化基础设施;举办元宵节灯会、百日文化广场、市民体育大会,文化体育活动健康有序开展;支持大峡谷道路、泥火山木栈道等建设,旅游环境不断优化;成功举办了郁金香节摄影大赛、泥火山音乐节等活动,天山娇子、休闲之都的影响力和吸引力持续增强。

统筹城区发展建设。投入6463万元,重点保障了城区绿化维护、道路及开放式小区保洁、垃圾填埋厂、污水处理厂运行,努力打造绿色宜居城市;投入1286万元,用于盘锦路、南环路、长庆路改造;投入4499万元,保障了城市公园、大庆东路、杭州路景观带、环水库自行车道等重点项目建设,城市基础设施不断完善。

贯彻安居惠民政策。投入1861万元,支持延安路公租房建设、天悦佳苑公租房装修、九区大院棚户区改造;投入1868万元,支持南环路以北棚户区、南苑新村拆迁,推进安居工程建设;投入725万元,保障房产交易契税补贴政策落地;保障公租房各类补助资金发放,解决低收入家庭住房困难。

4.着力深化财税体制改革,构建现代财政制度

预算管理体系进一步健全。实行一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的全口径预算管理,进一步加大一般公共预算的统筹力度。试编权责发生制政府综合财务报告,全面反映政府资产负债情况。取消教育等重点支出与财政收入增幅挂钩,按照支出政策和实际需要统筹保障资金。

预算执行约束进一步强化。严禁超预算、无预算安排支出。对征地拆迁、社保补贴等15个重点项目开展财政支出绩效评价,实行全面的跟踪问效。关注重点项目的执行进度,通过定期通报、年终考核等措施,抓好预算执行进度管理,切实提升预算执行的均衡性和效率性。

预决算公开力度进一步加大。积极打造阳光财政,我区全部预算单位在政府门户网站上公开了财政预决算、部门预决算及“三公经费”预决算,除涉密单位外,公开率达到100%。细化监督,加大对预决算信息公开的检查。

财政投入方式进一步转变。制定了《独山子区政府向社会力量购买服务联席会议工作制度》、《独山子区政府购买服务工作规程(暂行)》,规范政府购买服务行为。将居家养老、残疾人日托、公厕清理维护等公共服务事项交由社会力量承担,推进政府购买服务,促进政府职能转变。通过联合评审,完成了我区首例垃圾填埋厂渗滤液处理PPP项目,同时将10个项目纳入储备库,推广政府和社会资本合作,引导社会资本投入公共服务项目。

财政监管职能进一步加强。选取4家单位开展会计信息质量检查,对16家单位会计基础工作规范实施专项检查,对14家单位的资产进行清查核实,及时发现内控缺陷,防范管理风险,对出现的共性问题进行处理、通报,进一步促进会计基础工作规范化。充分发挥财政评审职能,送审243项,审减资金1894万元。修订完善政府采购制度,加大实地调研力度,全年财政资金节约率14%。

风险防控能力进一步增强。清理甄别政府存量债务,实行地方政府债务余额限额管理,切实防范政府债务风险。健全财政支出动态监控机制,82家区级单位全部纳入监管范围,动态监控数据4353笔。对财政系统信息和网络保密管理进行全面检查,努力排查网络风险隐患,保证财政资金安全运行。

各位代表,2016年财政运行平稳,财税改革有序推进;财政管理不断加强,政府购买服务、政府和社会资本合作稳步推进;“三公”经费严格管控,政府债务风险得到有效防范。同时我们也清醒看到,预算执行和财政工作中还存在一些问题,主要表现在:财政刚性支出持续增长,民生政策兜底任务艰巨,财政收支矛盾仍然突出;部分项目支出执行较慢,预算执行的均衡性、时效性有待进一步提高。对此,我们将不断深化财税体制改革,强化财政管理,认真加以解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

二、2017年财政预算草案

2017年是全面深化改革的关键之年,我们将继续全面贯彻落实十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,坚持社会稳定和长治久安的总目标,稳中求进,改革创新,更好地发挥财政政策和资金的引导作用。加强税源管控,多渠道组织收入。坚持厉行节约,精打细算,切实保障和改善民生。深化预算改革,实施中期财政规划管理,提高部门预算编制的前瞻性和有效性。持续完善绩效管理,提高财政资金使用效益。推进依法理财,促进我区经济平稳健康发展。

(一)2017年预算编制基本原则

一是坚持依法理财。严格执行《预算法》等法律法规和财政制度的规定,按照编制程序、收支范围等要求编制预算。二是统筹当前长远。既着力应对当前经济发展进入新常态、财政收入增长乏力等问题,也要考虑长远发展,处理好经济建设与民生改善之间的关系,促进地方经济可持续发展。三是突出保障重点。全面统筹财政资金,在“保基本、保民生、保稳定”的基础上,紧紧围绕区委、区政府中心工作,权衡轻重缓急,集中财力解决事关全区经济和社会发展的重大事项。

(二)2017年预算安排情况

按照上述指导思想和编制原则,我们提出2017年财政预算草案如下:

全年财政总收入17亿元,财政总支出17亿元。

1.一般公共预算

一般公共预算收入总计16.53亿元,其中一般公共预算收入7.59亿元,转移性收入8.94亿元。

一般公共预算支出总计16.53亿元,其中一般公共预算支出14.34亿元,转移性支出2.19亿元。

2.政府性基金预算

政府性基金收入总计4658万元,其中政府性基金收入4514万元,转移性收入144万元。

政府性基金支出总计4658万元,其中政府性基金支出4658万元。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算收入275万元,主要是区粮贸公司、区城建开发公司、金盾保安服务公司上缴的利润收入。

国有资本经营预算支出275万元,全部调入一般公共预算统筹使用。

4.其他说明

2017年“三公”经费财政预算756.40万元,其中,因公出国(境)费22万元,公务用车购置及运行费698.40万元,公务接待费36万元。2017年预算比2016年年初预算增加6.05万元,增幅1%,其中,因公出国(境)费减少2.7万元,公务接待费减少7万元,公务用车购置及运行费增加15.75万元。 “三公”经费预算是“三公”经费支出的上限,各部门将在预算控制指标内,按照相关管理制度规定,从严从紧控制“三公”经费支出。

按照党政机关厉行节约的要求,区财政部门将会同各部门,加强预算执行管理,严格控制“三公”经费规模。

(三)确保完成预算任务的主要措施

1.全力组织财政收入。强化税收征管,加强与收入征管部门的协调,做好收入分析和预判,夯实任务,落实责任,堵塞漏洞,应收尽收。加强非税收入征收管理,开展全区非税项目执收情况检查,确保非税收入及时足额入库。用足用好政策,加强部门间协调配合,协同争取上级资金和政策支持。

2.持续优化支出结构。强化厉行节约,将勤俭节约贯穿始终,继续实行“三公”经费零增长,进一步压缩部门专项经费,努力降低行政运行成本。加大民生投入力度,切实落实好自治区九项惠民措施,优先保障教育、医疗卫生、社会保障、公共安全等民生项目,足额保障全民健康体检、访惠聚、疏勒县扶贫等重点支出。

3.深化预算管理改革。改进预算控制方式,逐步建立跨年度预算平衡机制,实施中期财政规划管理。严格执行财政部《地方预决算公开操作规程》,持续推进预决算信息公开,进一步提高财政预算透明度。强化预算约束,严控预算追加和调整事项,规范预算执行考核结果应用。清理整合部门专项,加大资金归口管理力度。

4.完善财政投入方式。健全政府购买服务制度,扩大政府购买服务范围,探索推进第三方评价,确保购买服务效果。推进具备条件的项目实施PPP模式,规范操作程序,发挥财政资金四两拨千斤作用。积极支持医药卫生体制改革、养老保险制度改革。

5.强化内控制度建设。贯彻落实《克拉玛依市行政事业单位内部控制规范》,梳理经济业务流程,系统分析经济活动风险,选择风险应对策略,提高风险防控能力和内部管理水平。明确代理记账单位与预算单位的会计主体责任,切实提高财政资金安全管理水平。

2017年财政改革任务艰巨、责任重大。我们将在区委的正确领导下,自觉接受人大及其常委会的指导和监督,按照十四届人大二次会议确定的预算任务,主动作为、真抓实干,以更高的标准、更严的作风,扎实推进各项财政工作,努力完成全年预算收支任务!



网站地图 | 关于我们 | 联系我们 | 总访问量是 10580618

开办单位:克拉玛依市独山子区人民政府

主办单位:独山子区政府办公室 承办单位:独山子区政府办公室 独山子区信息化办公室

建议使用IE6.0以上浏览器 新ICP备14001987号 政府网站标识码:6502020001

新公网安备 65020202000002号

技术支持:克拉玛依市独山子红有智联信息技术有限责任公司 0992-3655199