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独山子区2015年财政预算执行情况及2016年财政预算(草案)报告

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2016年03月05日 来源:独山子区财政局
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一、2015年预算执行情况

2015年,在区委区政府的正确领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,财政部门深入贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神,坚持“稳中求进、改革创新”总基调,克服炼化企业原油加工量下降、周期性大检修等不利因素,积极应对经济下行压力,认真履行财政职能,全力筹划组织收入,财政收入再上新台阶。立足发挥财政的基础性和支撑性作用,重点领域和民生建设保障更加有力,财政运行总体平稳,圆满完成了全年财政收支预算任务。

2015年,财政总收入完成180772万元,完成预算的100.43%;财政总支出完成180772万元,完成预算的100.43%。

公共财政预算结余为零,收支平衡;政府性基金预算结余77万元;国有资本经营预算结余为零,收支平衡。

(一)公共财政预算执行情况

1、收入方面

公共财政收入总计176373万元,完成预算的100.44%,其中公共财政预算收入完成81619万元,完成预算的101.11%,转移性收入完成94754万元,完成预算的99.86%。

公共财政预算收入中,主要项目完成情况:税收收入完成60066万元,完成预算的100.88%,其中:增值税3830万元,营业税16821万元,企业所得税1769万元,个人所得税3065万元,城市维护建设税21744万元,房产税4327万元,印花税977万元,城镇土地使用税3625万元,土地增值税632万元,车船税1009万元,契税2236万元,耕地占用税31万元;非税收入完成21553万元,完成预算的101.76%,其中:国有资源(资产)有偿使用收入383万元,国有资本经营收入127万元,行政事业性收费收入472万元,罚没收入713万元,专项收入18844万元,其他收入1014万元。

转移性收入完成94754万元,其中上级补助收入62174万元,调入资金9697万元,调入预算稳定调节基金2100万元,自治区债券转贷收入20783万元。

2、支出方面

公共财政支出总计完成176373万元,完成预算的100.44%,其中公共财政预算支出完成138263万元,完成预算的100.56%,转移性支出完成38110万元,完成预算的100.00%。

公共财政预算支出中,主要项目完成情况:一般公共服务支出13315万元,国防支出185万元,公共安全支出13423万元,教育支出30262万元,科学技术支出2947万元,文化体育与传媒支出6345万元,社会保障和就业支出10484万元,医疗卫生与计划生育支出9480万元,节能环保支出14240万元,城乡社区支出23864万元,农林水支出990万元,交通运输支出8667万元,资源勘探信息等支出1334万元,商业服务业等支出171万元,金融支出7万元,国土海洋气象等支出291万元,住房保障支出2064万元,粮油物资储备支出175万元,其他支出19万元。

转移性支出中,主要项目完成情况:上解上级支出13535万元,安排预算稳定调节基金3792万元,自治区债券转贷支出20783万元。

(二)政府性基金预算执行情况

1、收入方面

政府性基金收入总计完成5499万元,完成预算的100.05%,其中政府性基金收入5165万元,完成预算的100.06%,转移性收入完成334万元,完成预算的100%。

政府性基金收入中,主要项目完成情况:国有土地使用权出让收入4660万元,城市基础设施配套费收入503万元,水土保持补偿费收入2万元。

转移性收入中,主要项目完成情况:政府性基金上级补助收入152万元,上年结余182万元。

2、支出方面

政府性基金支出总计完成5499万元,完成预算的100.05%,其中政府性基金支出4322万元,完成预算的100.07%;转移性支出完成1177万元,完成预算的100%。

政府性基金支出中,主要项目完成情况:城乡社区支出4096万元,其他支出226万元。

转移性支出中,主要项目完成情况:年终结余77万元,调出资金1100万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

2015年区国有资本经营收入96万元,为区属国有企业上缴利润。国有资本经营支出96万元,按年初预算全部调入公共预算统筹安排。

2015年为保证我区财政预算平稳运行,按照不低于20%的要求,安排政府性基金1100万元调入公共财政预算;安排预算稳定调节基金3792万元,用于弥补以后年度预算资金不足。

以上为财政快报数据,在正式决算批复后,如有变动,再行报告。

二、2015年财政重点工作情况

(一)多举措组织收入,财政收入规模不断壮大

完善组织收入机制。落实组织收入工作责任制,充分发挥财税库协调作用,加强房产税和城镇土地使用税征管,确保应收尽收。强化重点税源监控,定期分析研判收入形势。强化非税收缴,积极协调国土、建设、农牧、教育等非税执收部门,确保非税收入及时足额入库。

多渠道组织收入。积极协调我区增值税税收分成返还,全年到位增值税分成返还4.29亿元,增收效果明显;自治区债券转贷资金到位2.08亿元;各部门加大向上对接和协调力度,积极争取各类上级专项转移补助0.87亿元;协调矿服关联交易资金0.45亿元。

(二)落实财政补助资金,支持地方企业发展

推动重点产业优化升级,市区两级支持天利实业、天利高新、蓝德精化等四家企业挖潜改造资金2928万元。补贴永兴公交运行费用1403万元,确保公共交通行业平稳运转。大力助推第三产业发展,设立鼓励投资促进服务业发展专项资金,2015年我区享受财政补贴的企业和个体工商户达150余家,补贴资金651万元。加大对纳瓦依、国营牧场等六家肉羊肉牛养殖企业的财政支持,落实肉羊肉牛生产发展贷款财政贴息和现代农业生产发展资金89万元。

(三)集中财力惠民生,加大民生保障力度

坚持“惠民生、促和谐”,始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,着力加大对教育、医疗卫生、社保、公共安全等重点领域投入,2015年我区教育、医疗卫生、社会保障等民生支出12.39亿元,增长5.18%。

支持教育优先发展。全年教育支出30262万元。投入5700万元,支持教育基础设施建设和修缮,重点保障了二中新建教学楼、一中学术报告厅、第七小学等项目建设;投入774万元,购置教学设施、校园绿化保洁,改善中小学、幼儿园办学条件;投入安保经费666万元,保障校园环境安全;投入323万元,引进优秀教育资源、落实民汉学生统一编班政策和保障幼儿园寒暑假开园;投入223万元,继续落实义务教育阶段免除学杂费和学生饮用奶政策。

推进医疗卫生改革。全年医疗卫生支出9480万元。投入2766万元,保障社区卫生基本药品零差价销售,促医药惠民;投入人民医院1144万元,用于远程会诊、人才培养与能力提升,助推医技能力发展;投入医疗保障资金684万元,落实城镇居民基本医疗保险和城市医疗救助政策;投入329万元,购买彩色超声诊断系统、全自动生化分析仪等医疗设备,提升基层医疗机构硬件实力;投入376万元,开展强化免疫、艾滋病防治等公共卫生项目,有效促进公共卫生事业发展。

提升社会保障水平。全年社会保障和就业支出10484万元。安排2183万元,落实社会保险、公益性岗位补贴等惠民就业政策;投入3832万元,保障离退休人员工资福利支出;投入1148万元,支持老年人优待及养老事业发展;向低保、残疾等贫困人群发放最低生活保障金等各类补助377万元,加大扶贫帮困力度。

保障安全城市建设。全年公共安全支出13423万元,全力保障办案业务、安全装备、治安管理等各项安全防控经费。投入709万元,用于城市报警系统运维,强化科技安全能力;投入网格化巡逻防控、警务服务站建设1113万元,为打造安全城市提供坚实保障;投入178万元,支持“访汇聚”工作持续深入开展,保障社会和谐稳定;投入560万元,购置消防登高平台车,提升处置高层灭火救援能力。

支持保障性住房建设。全年住房保障支出2064万元。投入1011万元,用于天悦佳苑公租房、九区大院棚户区改造等保障性住房项目,确保安居工程建设平稳推进;投入503万元,落实购买新建商品住房契税补贴政策,促进房地产市场平稳健康发展。

助力城市建设发展。投入城区保洁、垃圾场运行等环境卫生支出4341万元,努力打造整洁宜居的城市环境;投入城区园林绿化维护3620万元,建设美丽独山子;投入1709万元,打造了大庆东路景观带等一批优秀的园林绿化项目;投入交通设施、路灯管护等市政维护2005万元,不断完善城市基础设施建设。

促进环保生态建设。投入1824万元,保障污水处理厂运行;投入584万元,购建VOCS空气自动站等环境监测设施,提高环境监控能力;投入1104万元,大力支持既有建筑节能及供热计量改造,提高能源使用效率。

助推文化旅游发展。投入1570万元,保障文化中心、体育中心运行;投入2685万元,支持独山子展览馆、市民广场等项目建设;投入百日文化广场、元宵节等群众文化活动118万元;扶持天虹公司500万元;投入115万元,支持泥火山风景区、自驾车营地等旅游基础设施建设。

(四)深化财政改革,持续提升科学理财水平

着力完善预算体系。按照新修订的《预算法》要求和国务院关于深化财税体制改革的决定,将国有资本经营预算首次纳入预算草案,初步建立了全口径政府预算体系,加大政府性基金、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。

稳步推进预决算公开。着力打造阳光财政,除涉密单位外,区级预算单位全部在政府门户网站“晒账本”,主动公开了部门预决算和“三公”经费,公开内容更加细化,全方位接受社会各界监督。

强化财政绩效评价。实施预算绩效管理的范围进一步扩大,对廉租住房、公益性岗位补贴、基本公共卫生服务等27个项目开展财政支出绩效评价,对预算编制、执行和完成结果实行全面的跟踪问效,切实提高财政资金使用效益。

深化国库制度改革。国库改革资金支付量16.35亿元,其中,财政直接支付16.33亿元,占比达99.88%。持续强化公务卡改革,不断提高公务卡刷卡率。财政管理信息系统日趋完善,启用预算执行动态监控系统,进一步提升财政资金运行的安全性和高效性。

严格财政监督管理。对教育系统、园林局、金山路街道办等单位开展财政监督检查。巩固财政监察成果,对2014年检查发现的资产管理、内控制度等问题进行警示处理。加大财政投资评审力度,审减资金2915万元,进一步提高了财政资金使用效益。

2015年,我区财政收入保持了稳步增长,财政运行状况良好。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到财政工作面临一些矛盾和问题,主要是:财政持续增收难度加大,刚性增支因素不断增多,财政收支矛盾仍然突出;部分单位预算执行进度偏慢,预算执行的均衡性有待进一步强化。对此,我们将高度重视,采取切实有力措施,努力加以解决。

三、2016年财政预算草案

2016年预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,实施积极的财政政策,深化财税体制改革,充分发挥财政职能,有效应对财政收入低速增长。牢固树立勤俭节约思想,着力保障和改善民生。强化绩效管理和财政监督,不断提高公共服务水平,为经济持续健康发展和社会和谐稳定提供有力保障。

(一)2016年预算编制原则

2016年预算编制的基本原则:一是依法理财。全面贯彻落实新《预算法》和深化财税体制改革要求,细化预算编制内容,推进预算信息公开。二是积极稳妥。收入预计实事求是、留有余地,充分考虑税收政策调整变化因素。三是有保有压。支出安排统筹兼顾、突出重点、厉行节约。预算编制在足额保障人员、公用等基本支出基础上,严格控制一般性支出,根据剩余财力情况,按项目轻重缓急安排预算,重点保障确定的重大支出。

(二)2016年预算草案

按照上述指导思想和编制原则,我们提出2016年财政预算草案如下:

全年财政总收入168000万元,财政总支出168000万元。

1、一般公共预算

一般公共收入总计163211万元,其中一般公共收入96419万元,转移性收入66792万元。

一般公共支出总计163211万元,其中一般公共支出148257万元,转移性支出14954万元。

一般公共收入中,主要项目预算安排情况:税收收入69050万元,其中:增值税5000万元,营业税17000万元,企业所得税3200万元,个人所得税3100万元,城市维护建设税23000万元,房产税3400万元,印花税1000万元,城镇土地使用税9500万元,土地增值税650万元,车船税1000万元,契税2200万元;非税收入27369万元,其中:国有资源(资产)有偿使用收入400万元,国有资本经营收入130万元,行政事业性收费收入390万元,罚没收入700万元,专项收入24749万元,其他收入1000万元。

一般公共支出中,主要项目预算安排情况:一般公共服务支出16000万元,国防支出115万元,公共安全支出15000万元,教育支出34000万元,科学技术支出3000万元,文化体育与传媒支出4300万元,社会保障和就业支出11000万元,医疗卫生与计划生育支出10000万元,节能环保支出16500万元,城乡社区支出22545万元,农林水支出1150万元,交通运输支出11000万元,资源勘探信息等支出1050万元,商业服务业等支出192万元,金融支出10万元,国土海洋气象等支出250万元,住房保障支出570万元,粮油物资储备支出175万元,预备费1400万元。

2、政府性基金预算

政府性基金收入总计5889万元,其中政府性基金收入5612万元,转移性收入277万元。

政府性基金支出总计5889万元,其中政府性基金支出4789万元,转移性支出1100万元。

3、国有资本经营预算

国有资本经营预算收入80万元,主要是区城投公司、城建开发公司上缴的利润收入。

国有资本经营预算支出80万元,全部调入公共财政预算统筹使用。

四、2016年确保完成预算任务的主要措施

(一)依法依规组织收入,确保财政收入稳定增长

继续发挥财税联席机制作用,明确责任目标,依法依规征收,及时掌握重点税源入库情况,分析税收发展变化趋势。完善非税收入征缴制度,加大资源类非税收入的监管力度,挖掘增收潜力。加大向上争取资金力度,确保上级补助资金持续增长。

(二)统筹财政资金,增强民生保障能力

认真落实厉行节约,建立预算源头控制机制,严格控制“三公”经费等一般性支出。按照“保基本、保重点、保民生、保稳定、压一般”的原则,优先安排基本支出,足额保障重点民生支出,确保各项惠民资金落实到位。

(三)健全预算监管体系,提升财政管理效能

建立透明预算制度。以公开为常态,以不公开为例外,积极推进财政信息公开。细化政府预决算公开内容,进一步规范公开时间和范围,创新监督方式,加大对预决算公开的监督和检查。

加强预算执行管理。以贯彻落实新《预算法》为契机,大力度开展预算法律法规宣传培训。严格预算执行主体责任,硬化支出预算约束,定期通报预算执行情况,切实提高预算执行进度,年末以各部门调整预算数为考核基数,按照执行率95%为目标进行考核。

推进政府购买服务。健全政府购买服务制度体系,明确政府、社会力量等各方权利和责任,通过承揽、采购等方式选择具备条件的社会力量和事业单位承担公共服务及政府履职所需服务事项,形成高效合理的资源配置体系和供给体系。

(四)强化监督管理,提高资金使用绩效

健全预算绩效管理。建立预算“编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”的全过程预算绩效管理机制,突出预算编制的绩效管理导向。开展支出绩效财政复评价,按不低于20%的范围,对重点项目进行抽样复评。

加大财政监督力度。加快构建覆盖财政管理与资金运行全过程的监督机制,完善预算执行动态监控体系建设,筑牢财政资金安全防线。健全防治“小金库”长效机制。持续开展会计信息质量监督检查。

加强内控制度建设。以内控制度建设和规范会计基础为抓手,通过加强制度建设、规范业务流程、运用信息化等措施对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正,有效防范风险。

各位代表,2016年是“十三五”规划的开局之年,财政改革的任务繁重而艰巨,整体经济下行,财税征收的压力较大。我们将在区委、区政府的正确领导下,自觉接受人大及其常委会的指导和监督,虚心听取政协的意见和建议,坚定信心、真抓实干,适应经济发展新常态,努力完成全年预算收支任务,为建设和谐繁荣的独山子作出新的更大贡献!

名词解释

一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于推动经济和社会发展,保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算:是依照法律、行政法规的规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得利益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

税收收入:税收收入是指国家按照预定标准,向经济组织和居民无偿地征收实物或货币所取得的一种财政收入,是国家预算资金的重要来源。我区税收收入主要有以下来源:营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税、车船税、房产税、土地增值税、印花税、耕地占用税、契税等。

非税收入:是除税收收入外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务取得的财政资金。非税收入主要包括:政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、罚没收入、其他收入等。

债券转贷:是指以自治区人民政府为债务人,按照市场化原则,由自治区人民政府依法自行组织发行,承担按期支付利息和归还本金责任的债券。自治区政府债券转贷给各地州市,由各地州市(县)人民政府负责还本付息、统借统还。

政府性基金收入:政府性基金收入是非税收入组成部分,是各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

调入资金:是指各级财政因平衡当年一般预算收支,而从政府性基金、国有资本经营和其他渠道调入的资金。

上解支出:是指地方按照有关法律法规或财政体制的规定,上解上级政府的各项支出。上解项目及分成比例根据财政体制与当地收入情况而定。

预算稳定调节基金:指财政通过超收安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。

民生支出:是指包含教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、住房保障支出、公共安全等直接关系社会和谐稳定、群众生产生活的社会事业支出。

三公经费:是指用财政拨款开支的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

国库集中支付改革:是指建立以国库单一账户体系为基础,资金缴拨以国库集中支付为主要形式的财政国库管理制度。国库集中支付有财政直接支付和财政授权支付两种方式。

财政直接支付:是指由财政部门向人民银行和代理银行签发支付指令,代理银行根据支付指令通过国库单一账户体系将资金直接支付到商品、劳务供应商或用款单位。

财政支出绩效评价:是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出行为及结果的经济性和效益性进行客观、公正的评价。

政府投资评审:是财政监督管理职能的重要组成部分,是财政部门对财政性资金投资项目的概算、预算、标底、竣工结算进行评价和审核。

公务卡改革:是在国库单一账户制度的基础上,以现代财政国库管理信息系统为支撑,通过“授信额度控制、个人持卡支付、单位报销还款、财政实时监督”的管理方式,将预算单位财政授权支付业务中原使用现金支付结算的办公费、印刷费、差旅费、会议费、招待费、专用材料费等公务消费和零星购物支出,改由使用公务卡进行支付结算,以减少现金结算,规范预算单位支付业务,提高公务支出透明度。逐步推行强制结算目录制度,凡列入强制结算目录的公务消费支出,必须使用公务卡或转账方式结算。

新《预算法》:2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议对《中华人民共和国预算法》进行了修订,自2015年1月1日起施行。新预算法中规定各级公共预算年度执行中有超收收入的,只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金,年度执行中出现短收的,通过调入预算稳定调节基金、减少支出和申请上级政府债务临时救助实现平衡。

政府向社会力量购买服务:是指通过发挥市场机制作用,把政府直接向社会公众提供的一部分公共服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用,是一种新型的公共服务供给方式。

 

独山子区财政局
2016年3月5日

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