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新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区环境科研监测站2017年部门预算公开

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2017年02月05日 来源:
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一、 部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

(二)人员构成情况

(三)基层预算单位组成

二、 部门预算情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

(二)收入预算情况说明

(三)支出预算情况说明

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

(六)一般公共预算基本支出情况说明

(七)项目支出情况说明

(八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九)政府性基金预算拨款情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、 部门预算公开表(具体情况详见附件)

四、 名词解释

 

 

 

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

对本辖区内的大气、水体、土壤、生物、噪声、放射性等各种环境要素的质量状况,按国家统一规定的要求,进行经常性监测、分析,收集、储存和整理环境监测数据资料,定期向同级环境保护主管部门和上级检测站呈报本区环境质量状况和污染动态的技术报告;对辖区内各有关单位排放污染物的状况进行定期的监视性监测,建立和健全污染源档案,为加强污染源管理和排污收费提供监测数据;负责辖区环境质量评价,负责编写环境质量报告书;承担国家和地方性环境标准、技术规范、环境测试新技术、新方法的验证任务;参与环境污染事故和生态破坏事件调查,为环境污染纠纷提供准确数据;参与制定环境监测规划和计划,完成上级和主管部门为进行环境管理所需要的各项监测任务;完成上级和主管部门交办的其他工作。

预算单位构成:环境科研监测站

(二)人员构成情况

环境科研监测站为隶属环保局的事业单位,副科级,编制9人,实有人数7人(正式在职),与上年对比,在职实有人员减少1人。本站下设质量管理办公室、水质分析室、大气分析室和污染源室。

(三)基层预算单位组成情况

无下属预算单位。

二、2018年部门预算安排情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

2017年收入总预算355.15万元;支出总预算355.15万元。

收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算等。

支出预算包括:社会保障和就业支出、节能环保支出、等。

(二)收入预算情况说明

2017年收入预算355.15万元,较上年减少138.19万元,减少28%,主要原因:人员离职养老保险及职业年金有所减少;基本建设项目费用减少。

一般公共预算收入355.15万元,占总收入100%,比上年减少138.19万元,主要原因是人员离职养老保险及职业年金有所减少;基本建设项目费用减少。

政府性基金预算收入0万元,占总收入0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是未安排。

(三)支出预算情况说明

2017年预算支出355.15万元,基本支出138.72万元,占39%,比上年增加23.54万元,主要原因是增加了商品和服务支出。

项目支出216.4万元,占60.9%,比上年减少161.7万元,主要原因是商品和服务支出较上年减少。

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算355.15万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出138.72万元,比上年执行数增加23.5万元,增加20.4 %。主要原因是:增加了商品和服务支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

(1)社会保障和就业支出16.87万元,占4.75%。

(2)节能环保支出338.28万元,占95.25%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2017年预算数为12.05万元,比上年执行数减4.19万元,下降25.8%,主要原因是:有人员离职。

(2)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):2017年预算数为4.82万元。

(3)节能环保支出(211)环境监测与监察(02)其他环境监测与监察支出(99):2017年预算数为216.4万元,比上年执行数减少161.7万元,降幅42.76%,主要原因是:减少了政府采购经费。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出138.72万元, 其中:

人员经费119.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费19.47万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(七)项目支出及绩效情况说明

2017年实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

(八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

“三公”经费2017年预算数4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费4万元,公务接待费0万元。

1.因公出国(境)经费:根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降0%。增加(或减少)的主要原因:未安排。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数增加0 %。增加(或减少)的主要原因:未安排。

3.公务用车购置及运行费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元,比上年执行数下降23.08%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出4万元,主要用于: 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。减少的主要原因是厉行勤俭节约原则,人员出行打车或自驾,降低了车辆运维成本。

(九)政府性基金预算拨款情况说明

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

 

政府性基金预算支出情况表

编制单位:                                                 单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

机关运行经费19.4万元,占商品和服务支出合计的100%,较上年增加4.32万元,增长28.6%,主要原因是:增加了公务用车运行维护费、基层党组织经费、差旅费。

2.政府采购情况

2017年,政府采购预算187.03万元,其中:政府采购货物预算44.03万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算143.00万元。

其中:购买办公设备及软件0万元,专用设备购置44.03万元,空气自动站运行费30.00万元,环境监测、空气自动站运维费113.00万元,主要均用于开展环境监测业务。

3.国有资产占用使用情况

截至2016年底,我单位国有资产总数为:1471.851万元,具体情况为:

(1)房屋0平方米,价值0万元。

(2)车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

(3)办公家具价值0万元。

(4)其他资产价值0万元。

单位价值50万元(含)以上通用设备5台(套),686.16万元;单位价值100万元以上专用设备1台(套),154.5万元。

2017年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),0万元;单位价值50万元以上专用设备0台(套),0万元。

4.预算报表中无数据说明

预算报表中:表04、表08、表13无数据,是由于我单位2017年部门预算无此项安排。

三、部门预算公开表(具体情况详见附件)

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款预算收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出明细表

(七)机关运行经费预算明细表

(八)项目支出预算明细表

(九)财政拨款安排的“三公”经费支出表

(十)政府性基金预算收支总表

(十一)政府性基金预算支出表

(十二)政府采购预算表

(十三)政府购买服务项目支出表

(十四)征收计划明细表(全口径)

四、名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

6.上年结余结转:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

7. 结转下年:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

8.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:

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