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新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区污水厂2016年部门预算公开说明

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2016年03月04日 来源:建设局
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独山子区污水处理厂

2016年部门预算信息公开情况说明

 

 

 

 

 

 

 

2016年2月26日

目录

一、 部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

(二)人员构成情况

(三)基层预算单位组成

二、 部门预算情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

(二)收入预算情况说明

(三)支出预算情况说明

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

(六)一般公共预算基本支出情况说明

(七)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(八)政府性基金预算拨款情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

三、 部门预算公开表(具体情况详见附件)

四、 名词解释

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

独山子区污水厂内设4个职能科室,预算归口管理行政单位0个,事业单位1个,单位性质:事业单位。主要职责:保证全额处理进入区政排水管网的城市生活污水,保证出水水质达到国家污水综合排放标准,达标率为90%以上。保证按环保要求全额处置污水厂生产过程中的衍生物(泥饼、浮渣)。保证污水处理厂设备完好率达到90%。配合相关部门做好污水处理厂基础建设(设备、设施改造,绿化)。配合相关部门做好用水单位的协调工作。配合环保部门做好超标污水排放的督查工作。

(二)人员构成情况

总编制人数40人,在职实有人数31人,其中:行政编制0人、在职0人,事业编制40人、在职31人,工勤编制0人、在职0人;离退休人员0人,其中:离休0人、退休0人。与上年对比,编制人数增加(减少)0人,在职实有人员增加2人,离休人员减少0人,退休人员增加(减少)0人。

(三)基层预算单位组成情况

无下属预算单位。

二、2016年部门预算安排情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

2016年收入总预算5153.24万元;支出总预算5153.24万元。

收入预算包括:一般公共预算

支出预算包括:节能环保支出

(二)收入预算情况说明

2016年收入预算5153.24万元,较上年增加3225.89万元,增加167.37%,主要原因:财政预算项目增加。

一般公共预算收入5153.24万元,占总收入100%,比上年增加167.37%,主要原因:财政预算项目增加。    

政府性基金预算收入0万元,占总收入0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是无预算安排。

(三)支出预算情况说明

2016年预算支出5153.24万元,基本支出879.40万元,占17.06%,比上年增加72.13万元,主要原因是核算项目增加;

项目支出4273.84万元,占82.94%,比上年增加3153.76万元,主要原因是预算核算项目调整。

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算5153.24万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:节能环保支出(类)5153.24万元,主要用于污水厂运行产生的费用支出。

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出879.40万元,比上年执行数增加72.13万元,增长8.94 %。主要原因是:核算项目增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

节能环保支出(类)5153.24万元,占100%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):2016年预算数为4255万元,比上年执行数增加3161.35万元,增长289.06 %,主要原因是:新增项目支出费用增加。     

(2)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):2016年预算数为883.24万元,比上年执行数增加856.81万元,增长3241.81%,主要原因是:新增项目支出费用增加。     

(3)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):2016年预算数为15万元,比上年执行数增加15万元,增长100 %,主要原因是:新增项目支出费用增加。     

(六)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出879.40万元,其中:

人员经费399.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费480.18万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、基层党组织经费。

(七)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 独山子区污水处理厂2017年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:

1.因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是;未安排预算。

2.公务用车购置费为0,未安排预算。

3.公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是:未安排预算。

4.公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是:未安排预算。

(八)政府性基金预算拨款情况说明

政府性基金预算支出情况表

编制单位:区污水厂                                       单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

机关运行经费41.42万元,占商品和服务支出合计的8.56%,较上年增加1.82万元,增长4.63%,主要原因是公用支出费用增加。

2.政府采购情况

2016年,政府采购预算1.1万元,其中:政府采购货物预算1.1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

其中:购买办公设备及软件1.1万元,专用设备购置0万元,购买车辆保险0万元。(主要用于污水厂新增人员办公设备购置)。

3.国有资产占用使用情况

截至2015年底,我单位国有资产总数为:14232.91万元,具体情况为:

(1)房屋702563.4平方米,价值11611.96万元。

(2)车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值 0万元;执法执勤用车0 辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0 万元。

(3)办公家具价值19.60万元。

(4)其他资产价值2601.35万元。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),0万元;单位价值50万元以上专用设备0台(套),0万元。

2016年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),0万元;单位价值50万元以上专用设备0台(套),0万元。

4.预算报表中无数据说明

预算报表中:表6、表9、无数据,是由于我单位2016年部门预算无此项安排。

三、部门预算公开表(具体情况详见附件)

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算收支表

(六)政府性基金预算收支表

(七)一般公共预算基本支出预算明细表

(八)项目支出预算明细表

(九)一般公共预算“三公”经费支出预算表

四、名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

6.上年结余结转:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

7. 结转下年:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

8.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

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