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新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区教育局2017年部门预算公开

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2017年02月05日 来源:
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一、克拉玛依市独山子区教育局部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

(二)人员构成情况

(三)基层预算单位组成

二、2017年部门预算情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

(二)收入预算情况说明

(三)支出预算情况说明

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

(六)一般公共预算基本支出情况说明

(七)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(八)政府性基金预算拨款情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

三、2017年部门预算公开表(具体情况详见附件)

四、名词解释


一、克拉玛依市独山子区教育局部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

独山子区教育局内设0个职能科室,预算归口管理行政单位1个,事业单位17个,单位性质:行政单位。主要职能:正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持正确的政治方向,保证学校的社会主义方向,积极稳妥地推进教育改革;按教育规律办学,确保教育质量,努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。

(二)人员构成情况

总编制人数40人,在职实有人数29人,其中:行政编制16人、在职14人,事业编制24人、在职15人,与上年对比,编制人数减少2人,在职实有人员无变动。

(三)基层预算单位组成情况

独山子区教育局无下属预算单位。

二、2017年部门预算安排情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

2017年收入总预算3380.08万元;支出总预算3380.08万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:教育支出、社会保障和就业支出等。

(二)收入预算情况说明

2017年收入预算3380.08万元,较上年减少2765.45万元,减少45%,主要原因:项目经费减少。

一般公共预算收入3380.08万元,占总收入100%,比上年减少2765.45万元,主要原因是:项目经费减少;

政府性基金预算收入0万元,占总收入0%,比上年增加0万元,主要原因是:无政府性基金预算。


(三)支出预算情况说明

2017年预算支出3380.08万元,基本支出755.55万元,占22%,比上年增加78.03万元,主要原因是人员经费增加;

项目支出2624.53万元,占78%,比上年减少2843.49万元,主要原因是项目经费减少。

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算3380.08万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:教育支出3276.48万元,主要用于人员、教育日常开支;社会保障和就业支出103.6万元,主要用于单位缴纳养老保险和职业年金。

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出755.55万元,比上年执行数减少9.46万元,减少1%。主要原因是:缩减经费开支。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

(1)教育支出(类)3276.48万元,占97%。

(2)社会保障和就业支出(类)103.6万元,占3%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):2017年预算数为651.95万元,比上年执行数减少21.62万元,减少3%,主要原因是:缩减经费开支;

(2)教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为1270.72万元,比上年执行数增加1028.89万元,增加425%,主要原因是:专项经费增加;

(3)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2017年预算数为143.6万元,比上年执行数减少58.52万元,减少29%,主要原因是:缩减经费开支;

(4)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):2017年预算数为905万元,比上年执行数减少1394.75万元,减少61%,主要原因是:基本建设项目经费减少;

(5)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):2017年预算数为131.74万元,比上年执行数减少499.35万元,减少79%,主要原因是:政府采购及公房维修经费减少;

(6)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为74.21万元,比上年执行数减少17.23万元,减少19%,主要原因是:养老保险预算减少;

(7)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年预算数为29.4万元,比上年执行数增加29.4万元,增长100%,主要原因是:给在职人员缴纳职业年金。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出755.55万元,其中:

人员经费602.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费152.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 

(七)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 “三公”经费2017年预算数30.15万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费20.15万元,公务接待费10万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元,其中:

1.因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是:未安排预算;

2.公务用车购置费为0万元,主要原因是:未安排预算;

3.公务用车运行费减少0万元,与上年持平;

4.公务接待费减少10万元,主要原因是:节约经费开支。

(八)政府性基金预算拨款情况说明

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

机关运行经费92.77万元,占商品和服务支出合计的61%,较上年增加5.73万元,增长7%,主要原因是:职工福利费及工会经费增加。

2.政府采购情况

2017年,政府采购预算493.83万元,其中:政府采购货物预算493.83万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

其中:购买办公设备及软件493.83万元,专用设备购置0万元,购买车辆保险0万元。

3.国有资产占用使用情况

截至2016年底,我单位国有资产总数为:506.75万元,具体情况为:

(1)房屋0平方米,价值0万元。

(2)车辆4辆,价值97.03万元;其中:一般公务用车1辆,价值32.05万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆3辆,价值64.98万元。

(3)办公家具价值0万元。

(4)其他资产价值147.90万元。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),0万元;单位价值50万元以上专用设备0台(套),0万元。

2017年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),0万元;单位价值50万元以上专用设备0台(套),0万元。

4.预算报表中无数据说明

预算报表中:表01-4、表03-3、表07-2、表08等无数据,是由于我单位2017年部门预算无此项安排。

三、2017年部门预算公开表(具体情况详见附件)

(一)部门收支总体情况表

(二)财政拨款收支情况表

(三)一般公共预算收支情况表

(四)政府性基金预算收支总表

(五)部门收入预算总体情况表

(六)部门支出预算总表(资金来源)

(七)一般公共预算支出总体情况表

(八)政府性基金预算支出总体表

(九)基本支出预算明细表

(十)项目支出预算明细表

(十一)财政拨款安排的“三公”经费支出表

 (十二)政府采购预算表

(十三)政府购买服务项目支出表

(十四)征收计划明细表(全口径)

四、名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

6.上年结余结转:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

7. 结转下年:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

8.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


                          

克拉玛依市独山子区教育局
2017年2月5日

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