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新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区城市规划管理分局2016年部门预算公开说明

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2016年03月01日 来源:
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根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《关于印发独山子区预算信息公开工作实施方案的通知》等相关规定,对本部门预算信息公开采用统一的内容和形式公开,内容包括:

1.部门预算编制说明:克拉玛依市城乡规划管理局独山子区分局是承担独山子区城乡规划工作的公共管理部门,属于行政单位,机构类型为机关法人,级别为科级,核定行政编制5人,下设克拉玛依市独山子区规划编制研究中心,属于财政全额供给事业单位,核定事业编制5人。本部门实有9人(其中领导2人),其中行政编制4人,事业编制5人。本部门主要承担组织城市规划编制与研究、建设项目规划行政许可、规划监督检查以及规划管理信息化建设工作。

2016年本部门财政拨款407.50万元,支出预算407.50万元,其中基本支出151.19万元(“三公”经费支出7.90万元),项目支出256.31万元。

2.收支预算总表:反映部门年度收支预算的总体情况。其中,收支预算表中收入按收入来源反映分为财政拨款收入、上级补助收入、其他资金;支出预算功能分类反映至类级科目,并区分为基本支出和项目支出预算。

3.支出预算总表:反映部门年度全口径支出预算情况,支出按照功能分类科目类、款、项三级反映,同时按支出的性质分为基本支出和项目支出。

4.基本支出预算明细表:反映部门年度基本支出的预算情况,按照支出经济分类细化至款级科目。

5.项目支出预算明细表:反映部门年度项目支出的预算情况,支出功能分类细化至项级科目,按照财政批复的一级项目、详细项目填列。

6.“三公”经费支出预算表:反映部门年度“三公”经费预算情况。其中公务用车购置和运行费细化为公务用车购置费和公务用车运行费。

7、政府采购预算表:反映部门年度政府采购预算(不含政府购买服务项目)情况。

名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和其他人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的无偿性补助支出。

2.项目支出:是指由中央财政预算安排,行政单位为完成特定工作任务,实现事业发展目标,在基本支出之外的支出。

基本建设类项目:主要是指市发展和改革委员会安排的城市基础设施建设项目。

设备购置类项目:反映单位购置固定资产、战略性和应急性储备物资等支出。

维修(修缮)类项目:主要是对房屋、办公活动场所或附属设施的小型修缮,以及专业化设备的日常维护。

大型会议类项目:主要是指全市性的一类会议,以及经市委、市人民政府批准召开的上级部门安排或委托承办的大型会议。

专项业务类项目:主要是指单位为完成某专项业务工作而安排的项目。

(三)“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

附表:2016年独山子区部门预算公开表

城乡规划管理局独山子区分局

2016年3月1日

城市规划管理分局

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