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新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区人民法院2017年部门预算公开

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2017年02月05日 来源:
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新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区人民法院2017年部门预算公开

目录

一、 部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

(二)人员构成情况

(三)基层预算单位组成

二、 部门预算情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

(二)收入预算情况说明

(三)支出预算情况说明

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

(六)一般公共预算基本支出情况说明

(七)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(八)政府性基金预算拨款情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

三、 部门预算公开表(具体情况详见附件)

四、 名词解释

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

克拉玛依市独山子区人民法院内设内设13个职能科室,分别是:办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、司法警察大队、纪检组、审判管理办公室。预算归口管理行政单位1个,事业单位0个,单位性质:行政单位。主要职责:依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。接受上级法院指令再审和交办的案件。依法行使司法执行权和司法决定权。对案件审理中发现的问题提出司法建议。组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。抓好本院的思想政治、教育培训工作;按照权限管理本院法官和其他工作人员。管理本院的经费、物质装备。结合审判业务,开展法制宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律。

(二)人员构成情况

总编制人数54人,在职实有人数53人,其中:行政编制51人、在职50人,事业编制0人、在职0人,工勤编制3人、在职3人;离退休人员0人,其中:离休0人、退休X0人。与上年对比,编制人数增加(减少)0人,在职实有人员增加(减少)0人,离休人员减少0人,退休人员增加(减少)0人。

(三)基层预算单位组成情况

本单位为基层法院无下属预算单位。

二、2017年部门预算安排情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

2017年收入总预算1759.2万元;支出总预算1759.2万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:公共安全支出、社会保障和就业支出。

(二)收入预算情况说明

2017年收入预算1759.2万元,较上年增加245.24万元,增长16.2%,主要原因:为搬新办公楼准备、运行成本提高。

一般公共预算收入1759.2万元,占总收入100%,比上年增加245.24万元,主要原因是为搬新办公楼准备、运行成本提高;

政府性基金预算收入0万元,占总收入0%,比上年增加0万元,主要原因是无政府性基金。

(三)支出预算情况说明

2017年预算支出1759.2万元,基本支出1340.25万元,占76.2%,比上年增加231.45万元,主要原因是为搬新办公楼准备;

项目支出418.94万元,占23.8 %,比上年减少158.35万元,主要原因是无在职研究生相关费用及严打暴恐专项经费且业务装备经费减少。

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算1759.2万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:公共安全支出支出1599.84万元,社会保障和就业支出支出159.36万元,主要用于法院日常审判业务运行中产生的人员开支和机关运行产生的费用等。

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出1759.2万元,比上年执行数增加245.24万元,增长16.2 %。主要原因是:为搬新办公楼准备。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)1759.2万元,占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类)公共安全支出(款)行政运行(项):2017年预算数为1599.84万元,比上年执行数增加491.03万元,增长44.3 %,主要原因是:为搬新办公楼准备、工资待遇提升。

(2)一般公共服务(类)公共安全支出(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为159.1万元,比上年执行数减少223.04万元,减少58.4%,主要原因是:无在职研究生相关费用及严打暴恐专项经费且业务装备经费减少。

(3)一般公共服务(类)公共安全支出(款)案件审判(项):2017年预算数为259.84万元,比上年执行数增加66.28万元,增长34 %,主要原因是:办案业务经费及诉讼费退费经费增加。

(4)一般公共服务(类)公共安全支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为113.83万元,比上年执行数增加113.83万元,增长100%,主要原因是:此项目为新增项目。

(5)一般公共服务(类)公共安全支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年预算数为45.53万元,比上年执行数增加45.53万元,增长100%,主要原因是:此项目为新增项目。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出1759.2万元, 其中:

人员经费854.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、采暖补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费328.51万元,主要包括:公务接待费、劳务费、邮电费、培训费、物业管理费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、基层党组织经费、水费、电费、办公费、差旅费、福利费。

(七)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

独山子区法院2017年“三公”经费财政拨款预算数为49万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费45万元,公务接待费4万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加40.72万元,其中:

1.因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是:2017年未安排因公出国(境)费用。

2.公务用车购置费为0,未安排预算。

3.公务用车运行费增加40.72万元,主要原因是:统计口径变更,2017年将项目支出中的公务用车购置及运行费用纳入其中,其次部分车辆快到报废年限维修维护费用增加。

4.公务接待费增加0万元,主要原因是:参照上年预算安排。

(八)政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

机关运行经费219.65万元,占商品和服务支出合计的67%,较上年增加111.12万元,增长102.39%,主要原因是新增新办公楼物业费109万元/年。

2.政府采购情况

2017年,政府采购预算159.1万元,其中:政府采购货物预算159.1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

其中:购买办公设备及软件131.1万元,专用设备购置28万元,购买车辆保险0万元。(主要用于新办公楼内办公设备和法庭设备的购置)。

3.国有资产占用使用情况

截至2016年底,我单位国有资产总数为:1109.74万元,具体情况为:

(1)房屋3540.43平方米,价值284.13万元。

(2)车辆13辆,价值312.32万元;其中:一般公务用车0辆;执法执勤用车12辆,价值293.16万元;其他车辆1辆,价值19.16万元。

(3)办公家具价值73.56万元。

(4)其他资产价值439.74万元。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),0万元;单位价值50万元以上专用设备0台(套),0万元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),0万元;单位价值50万元以上专用设备0台(套),0万元。

4.预算报表中无数据说明

预算报表中:表04、表08无数据,是由于我单位2017年部门预算无此项安排。

三、部门预算公开表(具体情况详见附件)

(一)部门收支总体情况表

(二)财政拨款预算收支总体情况表

(三)一般公共预算收支情况表

(四)政性基金预算收支总表

(五)部门收入总体情况表

(六)部门支出总体情况表

(七)一般公共预算支出情况表

(八)政府性基金预算支出表

(九)一般公共预算基本支出明细表

(十)项目支出预算明细表

(十一)财政拨款安排的“三公”经费支出表

(十二)政府采购预算表

(十三)政府购买服务项目支出表

(十四)征收计划明细表(全口径)

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

6.上年结余结转:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

7.结转下年:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

8.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



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