2020年10月24日 星期六 小雨  最高气温:10℃ 最低气温:1℃ 风力:4-5级 空气质量状况(2020年10月23日):首要污染物 臭氧,空气质量指数:94, 空气质量级别: Ⅱ(良)    
设为首页 | 加为收藏 | RSS订阅

您的位置:首页 > 信息公开 > 新疆维吾尔自治区克拉玛依市公安局独山子区分局 2017 年部门预算公开

新疆维吾尔自治区克拉玛依市公安局独山子区分局 2017 年部门预算公开

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2017年02月06日 来源:
字号调整:
打印

阅览次数:828

新疆维吾尔自治区克拉玛依市公安局独山子区分局 2017年部门预算公开

目录

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

(二)人员构成情况

(三)基层预算单位组成

二、  部门预算情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

(二)收入预算情况说明

(三)支出预算情况说明

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

(六)一般公共预算基本支出情况说明

(七)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(八)政府性基金预算拨款情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

三、  部门预算公开表(具体情况详见附件)

四、  名词解释

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

独山子区公安分局设18个职能科室:110指挥中心、国保大队、治安大队、刑警大队、禁毒大队、交警大队、法制大队、网络安全监管大队、出入境管理大队、中心派出所、西宁路派出所、北京路派出所、看守所、行政拘留所、警务督察大队、纪检监察室、政工监督室、警务保障室。预算归口管理行政单位1个,事业单位0个,单位性质:行政单位。

主要职责:

(一)、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章,分析研究全区的社会治安状况,组织、指导全区公安警务工作。

(二)、及时、准确地掌握危害国家安全、影响社会稳定和社会治安的情报信息,分析社会安全形势,为市公安局和石化公司(区)委、区政府决策提供重要的信息、对策和依据。

(三)、组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件,依法打击各类犯罪分子。承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

(四)、开展治安管理工作:

1、对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理,依法查处各类治安案件。

2、依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

3、负责组织、指导全区的治安工作,对全区社会治安实施动态管理。

4、指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

5、依法管理户籍、居民身份证,对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚;对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。

6、组织实施独山子范围内的安全保卫工作。

7、向独山子居民进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

(五)、负责对独山子计算机信息系统的安全监察和管理。

(六)、管理公安机关110报警指挥系统,处理110报警、群众求助和监督电话,对紧急治安事件和重大紧急情况,实施统一指挥调度。 

(七)、受理、审核公民出国境申请、境外人员签证、证件申请;处理国籍事务;收集、处理出入境情报信息;查处出入境违法活动;负责对派出所境外人员管理工作的业务指导;指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

(八)、开展交通、消防管理工作。

1、依法管理独山子区道路交通安全、车辆和驾驶员,处理交通事故,维护道路交通秩序。

2、组织指导独山子消防工作,依法进行消防监督。

(九)、负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

(十)、加强公安民警的教育和管理,制订培训、教育及公安宣传的计划和措施,检查监督落实情况。制定公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,实施警务督察;负责公安装备和经费等警务保障工作。

(十一)、负责对独山子保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

(十二)、对公安业务范围内的事项,按照上级政策要求,制定规范性文件。其中对涉及公众权益、社会关注度高的事项及生要涉外、涉港澳台事项,应当事先请示区人民政府。

(二)人员构成情况

总编制人数200人,在职实有人数175人,其中:行政编制182人、在职165人,事业编制10人、在职8人,工勤编制8人、在职2人;离退休人员0人,其中:离休0人、退休0人。与上年对比,编制人数增加(减少)0人,在职实有人员增加(减少)0人,离休人员减少0人,退休人员增加(减少)0人。另有劳务派遣人员3人、辅警334人。

(三)基层预算单位组成情况

本单位无下属预算单位。

二、2017年部门预算安排情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

2017年收入总预算12977.12万元;支出总预算12977.12万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:公共安全支出、社会保障和就业支出。

(二)收入预算情况说明

2017年收入预算12977.12万元,较上年增加4602.44万元,增长54.96%,主要原因:辅警人数增加572人,事业性岗位人员增加159人,造成劳务费及工资福利支出增加。

一般公共预算收入12977.12万元,占总收入100%,比上年增加4602.44万元,增长54.96%。主要原因是为人员增加,造成劳务费及工资福利支出增加。

政府性基金预算收入0万元,占总收入0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是无政府性基金。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0万元,占0 %,比上年增加(减少)0万元。

(三)支出预算情况说明

2017年预算支出12977.12万元,基本支出4861.18万元,占37.46%,比上年减少1086.87万元,减少18.27%,主要原因是行政运行经费中的劳务费2017年调至项目支出治安管理科目。

项目支出8115.94万元,占62.54 %,比上年增加5689.31万元,增长234.45%。主要原因是:1、治安管理项目增加劳务费预算。2、专项采购费用及信息化建设费用增加。3、其他公共安全支出增加及网络运行费用增加。

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算12977.12万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出4861.18万元,比上年减少1086.87万元,减少18.27 %。主要原因是:劳务费减少,类款项由行政运行调至治安管理。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)12977.12万元,占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类)公共安全支出(款)行政运行(项):基本支出4139.82万元,比上年减少1808.24万元,下降30.4%,主要原因是:劳务费减少,类款项由行政运行调至治安管理。

1.工资福利支出2967.46万元(在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费,以及劳务派遣人员、保安、临时聘用人员工资及社保缴费)。

2.商品和服务支出548.75万元(办公费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修租赁费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、工会经费、培训费、福利费、离退休人员活动费、离休人员特需费)。

3.对个人和家庭的补助623.61万元(离退休人员工资及福利费、在职人员住房公积金及探亲费、学生、优抚对象、贫困人员等发放的生活补贴、抚恤金和救济费等支出)。

(2)项目支出8115.94万元,比上年增加5689.31万元。主要原因是:治安管理项目增加劳务费预算,专项采购费用及信息化建设费用增加,其他公共安全支出增加及网络运行费用增加。具体为:设备购置816.78万元、公房维修773.06万元、大型会议0、消防支出0万元、武警支出236.27万元,治安管理2518.3万元,国保支出52.6万元,刑侦支出97.75万元,禁毒支出25.3万元,道路交通管理585.34万元,拘押收教场所管理107.11万元,警犬繁育1.9万元,网络运行与维护1029.89万元,信息化建设费用1346.05万元,基本建设525.59万元。

(3)一般公共服务(类)公共安全支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为515.26万元,比上年增长100%,此项目为新增项目。

(4)一般公共服务(类)公共安全支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年预算数为206.10万元,比上年增长100%,主要原因是:此项目为新增项目。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出4861.18万元,其中:

人员经费4312.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、采暖补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费548.75万元,主要包括:公务接待费、劳务费、邮电费、培训费、物业管理费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、基层党组织经费、水费、电费、办公费、差旅费、福利费。

(七)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

独山子区公安分局2017年“三公”经费财政拨款预算数为555.80万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置192万元,公务用车运行费357.80万元,公务接待费6万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加235.8万元,其中:

1.因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是2017年未安排因公出国(境)费用;

2.公务用车购置费为192万元,主要原因是:预算安排执法执勤车辆购置16辆。

3.公务用车运行费增加97.8万元,主要原因是,车辆数量增加。

4.公务接待费增加0万元,与上年持平。

(八)政府性基金预算拨款情况说明

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

(九)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2017年,政府采购预算805万元,其中:政府采购货物预算805万元。

其中:购买办公设备193万元,专用设备355万元,购买执法执勤车辆192万元,警用装备65万元。

2.国有资产占用使用情况

截至2016年底,我单位国有资产总数为:7730.37万元,具体情况为:

(1)房屋11325.4平方米,价值2915万元。

(2)车辆135辆,价值2439万元;其中:一般公务用车29辆,价值862万元;执法执勤用车85辆,价值854万元,其他车辆21辆,价值723万元。

(3)其他资产价值2376.37万元。

3.预算报表中无数据说明

预算报表中:表04、表08、表13等无数据,是由于我单位2017年部门预算无此项安排。

三、部门预算公开表(具体情况详见附件)

(一)收支总表

(二)财政拨款收支表

(三)一般公共预算收支表

(四)政府性基金预算收支表

(五)收入预算总表

(六)支出预算总表(资金来源)

(七)一般公共预算支出总表(经济科目)

(八)政府性基金预算支出总表(经济科目)

(九)基本支出预算明细表

(十)项目支出预算明细表

(十一)财政拨款安排的三公经费明细表

(十二)政府采购预算表

(十三)政府购买服务预算表

(十四)征收计划表(全口径)

四、名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

6.上年结余结转:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

7.结转下年:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

8.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



网站地图 | 关于我们 | 联系我们 | 总访问量是 51820414

开办单位:克拉玛依市独山子区人民政府

主办单位:独山子区政府办公室 承办单位:独山子区政府办公室 独山子区信息化办公室

建议使用IE6.0以上浏览器 新ICP备14001987号 政府网站标识码:6502020001

新公网安备 65020202000002号

技术支持:克拉玛依市独山子红有智联信息技术有限责任公司 0992-3655199