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独山子区第六幼儿园2018年部门预算信息公开情况说明

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2019年08月07日 来源:
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独山子区第六幼儿园2018年部门预算信息公开情况说明

 

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

独山子区第六幼儿园属事业单位。

主要职责:1、正确贯彻党的教育方针和国家的有关法律、法规、政策,全面贯彻《幼儿园工作条例》和《幼儿园工作规程》。

2、认真贯彻、落实、执行园务工作计划,明确培养目标及管理目标。面向全体幼儿,全面提高幼儿素质。

3、抓好幼儿教育、教学、保育工作。加强教育科学研究,不断提高保教、保育质量。

4、对幼儿进行思想品德和日常良好行为习惯的培养。加强幼儿的卫生教育,培养幼儿良好的卫生习惯。加强幼儿的纪律教育,教育幼儿遵守课堂、课间、户外活动纪律。组织好上午课间、间操活动。

5、负责幼儿及职工的保健卫生工作,贯彻“预防为主、治疗为辅”的方针。每学期制定保健、卫生工作计划,了解新入园幼儿的“三防”接种及体检情况,定期做好驱虫、矫正和治疗眼病,防治龋齿等工作。

6、认真贯彻食堂管理的各项规章制度。根据儿童生长需要设定营养菜谱,做好幼儿伙食,把好食品卫生质量关。了解食堂工作人员的晨检情况及身体状况,保证食堂食品采购、储存、加工、供应过程符合规定,操作规范,消除安全隐患。

(二)人员构成情况

总编制人数31人,在职实有人数31人,其中:事业编制31人。与上年对比,编制人数增加(减少)0人。

(三)基层预算单位组成情况

单位无下属预算单位。

二、2018年部门预算安排情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算901.18万元;支出总预算901.18万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:教育支出、社会保障和就业支出。

(二)收入预算情况说明

2018年收入预算901.18万元,较上年增加13.80万元,增长1%,主要原因:人员经费增加,师生经费增加。

一般公共预算收入901.18万元,占总收入100%,比上年增加13.80万元,主要原因是人员经费增加,师生经费增加;   

政府性基金预算收入0万元,占总收入0%,比上年增加(减少)0万元。

(三)支出预算情况说明

2018年预算支出901.18万元,基本支出778.38万元,占86%,比上年减少21.49万元,主要原因是人员经费和师生经费开支减少;

项目支出122.80万元,占14%,比上年增加35.29万元,主要原因是设备采购项目增加。

 

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算901.18万元。

情况一:无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:教育支出828.25万元,社会保障和就业支出72.93万元。

 

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出778.38万元,比上年执行数增加26.81万元,增加3%。主要原因是:人员经费和师生经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

(1)教育支出828.25万元,占91%。

(2)社会保障和就业支出72.93万元,占9%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育支出:学前教育2018年预算数为828.24万元,比上年执行数增加81.03万元,增加10 %,主要原因是:人员经费和师生日常经费增加。    

(2)社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为52.09万元,比上年执行数增加3.88万元,增加8%,主要原因是:单位缴纳基数增长;机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为20.83万元。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出778.38万元, 其中:

人员经费601.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费177.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(七)项目支出及绩效情况说明

2018年实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额122.79万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目绩效目标申报表

项目一:

项目名称

 学前教育读本费

项目属性

新增项目□    延续项目R

主管部门

 教育局

项目实施单位

独山子区第六幼儿园

项目开始时间

 20181

项目负责人

 李元玲

联系电话

3659975

项目资金(万元)

资金总额:3.60

财政拨款:3.60

自有资金:0

经营性收入:0

其他收入:0

其他:0

项目绩效目标

 

 

为贯彻落实自治区第九次党代会精神,实施“教育惠民”

 

 

 

项目总体情况和项目可行性分析

项目立项的依据

 

学前三年免费教育 

项目申报的可行性、必要性

 

幼儿享受三年免费读本补贴

 

 

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、读本费

20181月 

201812月 

2

 

 

……

 

 

 

项目二:

项目名称

 学前教育伙食费

项目属性

新增项目□    延续项目R

主管部门

 教育局

项目实施单位

独山子区第六幼儿园

项目开始时间

 20181

项目负责人

李元玲

联系电话

3659975

项目资金(万元)

资金总额:83.16

财政拨款:83.16

自有资金:

经营性收入:

其他收入:

其他:

项目绩效目标

为贯彻落实自治区第九次党代会精神,实施“教育惠民”

 

项目总体情况和项目可行性分析

项目立项的依据

学前三年免费教育

项目申报的可行性、必要性

幼儿享受三年免费伙食补贴  

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、伙食费

20181月 

201812月 

2

 

 

……

 

 

 

项目三:

项目名称

 奖补资金

项目属性

新增项目□    延续项目R

主管部门

 机关事务局

项目实施单位

独山子区第六幼儿园

项目开始时间

 20181

项目负责人

李元玲

联系电话

3659975

项目资金(万元)

资金总额:36.03

财政拨款:36.03

自有资金:

经营性收入:

其他收入:

其他:

项目绩效目标

为提高教职工办公效率,增加学生课外兴趣爱好。 

项目总体情况和项目可行性分析

项目立项的依据

政府审批的2018年采购明细计划。

项目申报的可行性、必要性

为提高教职工办公效率,增加学生课外兴趣爱好。 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、购置设备

20181月 

201812月 

2

 

 

……

 

 

 

 

(八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 “三公”经费2018年预算数0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

  1. 因公出国(境)经费:根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降0%。

  2. 公务接待费:2018年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数增加0%。      

    3.公务用车购置及运行费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数下降0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元。

    (九)政府性基金预算拨款情况说明

    情况一:在预算中未安排政府性基金预算的部门,必须公开空表,同时做以下说明:

    2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

     

    (十)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费情况

    机关运行经费43.29万元,占商品和服务支出合计的24%,较上年增加8.95万元,增加26%,主要原因:师生日常经费增加。

    2.政府采购情况

    2018年,政府采购预算36.03万元,其中:政府采购货物预算36.03万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

     

    3.国有资产占用使用情况

    截至2017年底,我单位国有资产总数为:1575.67万元,具体情况为:

  1. 房屋4600平方米,价值1357.28万元。

  2. 车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

    (3)办公家具价值0万元。

    (4)其他资产价值204.39万元。

    单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),0万元;单位价值50万元以上专用设备0台(套),0万元。

    2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),0万元;单位价值50万元以上专用设备0台(套),0万元。

    4.预算报表中无数据说明

    预算报表中:表9、表10、表11、表13、表14、无数据,是由于我单位2018年部门预算无此项安排。

    三、部门预算公开表(具体情况详见附件)

    (一)部门收支总体情况表

    (二)部门收入总体情况表

    (三)部门支出总体情况表

    (四)财政拨款预算收支总体情况表

    (五)一般公共预算支出情况表

    (六)一般公共预算基本支出明细表

    (七)机关运行经费预算明细表

    (八)项目支出预算明细表

    (九)财政拨款安排的“三公”经费支出表

    (十)政府性基金预算收支总表

    (十一)政府性基金预算支出表

    (十二)政府采购预算表

    (十三)政府购买服务项目支出表

    (十四)征收计划明细表(全口径)

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。

    3.上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

    4.经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

    6.上年结余结转:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

    7.结转下年:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

    8.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    9.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    11.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                          独山子区第六幼儿园

                              2018年02月28日

     

教育局
2018年2月28日

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