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独山子区第一小学2018年部门预算信息公开情况说明

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2019年08月07日 来源:
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独山子区第一小学2018年部门预算信息公开情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

独山子区第一小学属事业单位。

主要职责:1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持正确的政治方向,保证学校的社会主义方向,积极稳妥地推进教育改革;按教育规律办学,确保教育质量,努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。

2、把德育放在首位,坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针。建设精干得力的德育工作队伍,采取切实措施,坚持不懈地加强对学生的思想、品德教育。

3、坚持学校工作以教学为主。按照国家统一编制的教学计划、教学大纲,遵循教学规律组织教学;建立和完善教学管理系统,搞好教学常规管理,正确指导教师进行教学改革,努力提高教学质量。

4、组织体育卫生、美育、劳动等教育工作。妥善处理“五育”之间的关系,保证学校体育卫生、美育、劳动工作有效开展。

5、重视教师队伍建设,注意培养青年教师,组织教师进修,使教师不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平,充分调动他们工作的主动性、积极性和创造性。

(二)人员构成情况

总编制人数101人,在职实有人数95人,全部为事业编制。与上年对比,编制人数无变化。

(三)基层预算单位组成情况

本单位无下属预算单位。

二、2018年部门预算安排情况说明

(一)收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算2943.79万元;支出总预算2943.79万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:教育支出、社会保障和就业支出。

(二)收入预算情况说明

2018年收入预算2943.79万元,较上年增加195.47万元,增长8%,主要原因:人员经费较上年有所增长。

一般公共预算收入2943.79万元,占总收入100%,比上年增加195.47万元,主要原因是人员经费较上年有所增长。;   

政府性基金预算收入0万元,占总收入0%,比上年增加0万元;

(三)支出预算情况说明

2018年预算支出2943.79万元,基本支出2701.83万元,占92%,比上年增加310.58万元,主要原因是人员经费增长;

项目支出241.96万元,占8%,比上年减少115.11万元,主要原因是基本建设资金减少。

(四)财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算2943.79万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算主要用于教育支出2654.43万元、社会保障和就业支出289.36万元。

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出2701.83万元,比上年执行数增加310.58万元,增长13%。主要原因是:人员经费增长。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

(1)教育支出2654.43万元,占90%。

(2)社会保障和就业支出289.36万元,占10%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育支出中小学教育:2018年预算数为2468.47万元,比上年执行数减少181.5万元,下降6.8%,主要原因是:缩减培训费及基层党组织经费;   

(2)教育支出中城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出):2018年预算数为162万元,比上年执行数减少99万元,下降38%,主要原因是:基本建设项目经费减少;

(3)教育支出中城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出):2018年预算数为23.95万元,比上年执行数减少18.47万元,下降43%,主要原因是:政府采购及公房维修经费减少;

(4)社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年预算数为206.69万元,比上年执行数增加31.62万元,增长18%,主要原因是:人员经费有所增加;

(5)社会保障和就业支出中机关事业单位职业年金缴费支出:2018年预算数为82.67万元。

 

(六)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出2701.83万元, 其中:

人员经费2291.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费410.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(七)项目支出及绩效情况说明

2018年实行绩效管理的项目6个,涉及预算金额241.96万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目绩效目标申报表

项目一:

项目名称

 学生饮用奶

项目属性

新增项目□    延续项目R

主管部门

 教育局

项目实施单位

独山子区第一小学 

项目开始时间

 20181

项目负责人

 杨海燕

联系电话

 

3656340

项目资金(万元)

资金总额:32.4

财政拨款:32.4

自有资金:0

经营性收入:0

其他收入:0

其他:0

项目绩效目标

为改善我校学生营养状况,促进青少年学生的健康成长,认真贯彻自治区人民政府大力推进“学生饮用奶计划”。

 

 

项目总体情况和项目可行性分析

项目立项的依据

克政办发【200947号关于克拉玛依市推进“学生饮用奶计划”实施方案的通知。

项目申报的可行性、必要性

为改善我校学生营养状况,促进青少年学生的健康成长,认真贯彻自治区人民政府大力推进“学生饮用奶计划”。 

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、学生奶

20181月 

201812月 

2

 

 

……

 

 

 

项目二:

项目名称

 免费作业本

项目属性

新增项目□    延续项目R

主管部门

 教育局

项目实施单位

独山子区第一小学 

项目开始时间

 20181

项目负责人

 张铁军

联系电话

 3862632

项目资金(万元)

资金总额:1.37

财政拨款:1.37

自有资金:

经营性收入:

其他收入:

其他:

项目绩效目标

 

为贯彻落实解决民生问题,取消义务教育阶段课本费及作业费

 

项目总体情况和项目可行性分析

项目立项的依据

依据克财发【200885号文件 

项目申报的可行性、必要性

 

 

为贯彻落实解决民生问题,取消义务教育阶段课本费及作业费

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、免费作业本

20181月 

201812月 

2

 

 

……

 

 

项目三:

项目名称

 外籍教师经费

项目属性

新增项目□    延续项目R

主管部门

 教育局

项目实施单位

独山子区第一小学 

项目开始时间

 20181

项目负责人

 吴涤洁

联系电话

3864409 

项目资金(万元)

资金总额:22.25

财政拨款:22.25

自有资金:0

经营性收入:0

其他收入:0

其他:0

项目绩效目标

 

 

为提高学校整体的英语教学水平,培养学生的口语表达能力,切实提高学生语言交际水平。

 

 

 

 

项目总体情况和项目可行性分析

项目立项的依据

政府审批报告及聘请外籍教师的合同协议。 

项目申报的可行性、必要性

 

为提高学校整体的英语教学水平,培养学生的口语表达能力,切实提高学生语言交际水平。 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、聘请外籍教师教学

20181月 

201812月 

2

 

 

……

 

 

项目四:

项目名称

 公房维修

项目属性

新增项目□    延续项目R

主管部门

 机关事务局

项目实施单位

独山子区第一小学 

项目开始时间

 20181

项目负责人

 吴涤洁

联系电话

 3864409

项目资金(万元)

资金总额:47

财政拨款:47

自有资金:0

经营性收入:0

其他收入:0

其他:0

项目绩效目标

 

 

改善校园设施,加强校园安全护栏,给学生提高良好的学生环境。

 

 

 

 

项目总体情况和项目可行性分析

项目立项的依据

政府审批的2018年维修计划

 

项目申报的可行性

、必要性

 

改善校园设施,加强校园安全护栏,给学生提高良好的学生环境。

 

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1

20181月 

201812月 

2

 

 

……

 

 

项目五:

项目名称

 政府采购经费

项目属性

新增项目□    延续项目R

主管部门

 机关事务局

项目实施单位

独山子区第一小学 

项目开始时间

 20181

项目负责人

 吴涤洁

联系电话

 3864409

项目资金(万元)

资金总额:23.95

财政拨款:23.95

自有资金:0

经营性收入:0

其他收入:0

其他:0

项目绩效目标

 

 

 

为提高教职工办公效率,增加学生课外兴趣爱好。

 

 

项目总体情况和项目可行性分析

项目立项的依据

 

政府审批的2018年采购明细计划。

项目申报的可行性

、必要性

 

 

为提高教职工办公效率,增加学生课外兴趣爱好。

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、政府采购

20181月 

201812月 

2

 

 

……

 

 

项目六:

项目名称

一、四小教学楼

项目属性

新增项目□    延续项目R

主管部门

 工建局

项目实施单位

独山子区第一小学 

项目开始时间

 20181

项目负责人

 吴涤洁

联系电话

 3864409

项目资金(万元)

资金总额:115

财政拨款:115

自有资金:0

经营性收入:0

其他收入:0

其他:0

项目绩效目标

 

 

 

为改善校园环境,增强全校师生教学和学习氛围,及新建教学楼设施装备需求

 

 

 

项目总体情况和项目可行性分析

项目立项的依据

 

政府审批的已立项的2017年基建项目。

项目申报的可行性

、必要性

 

为改善校园环境,增强全校师生教学和学习氛围,及新建教学楼设施装备需求

 

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、教学楼改扩建

20181月 

201812月 

2

 

 

……

 

 

(八)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 “三公”经费2018年预算数12万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费12万元,公务接待费0万元。

1.因公出国(境)经费:根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降0%。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数增加0%。    

3.公务用车购置及运行费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算12万元,比上年执行数增加10.48万元。增加的主要原因是公务用车制度改革,油料费及司机补助。

(九)政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

机关运行经费183.49万元,占商品和服务支出合计的44.7%,较上年增加16.31万元,增长9.7%,主要原因是:公务用车经费有所增长。

2.政府采购情况

2018年,政府采购预算23.95万元,其中:政府采购货物预算23.95万元。

3.国有资产占用使用情况

截至2017年底,我单位国有资产总数为:5662.46万元,具体情况为:

  1. 房屋57954.48平方米,价值4856.17万元。

    (2)车辆2辆,价值15.23万元;其他车辆2辆,价值15.23万元。

    (3)其他资产价值701.26万元。

    单位价值50万元(含)以上通用设备1台(套),61.8万元。

    2018年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置单位价值50万元(含)以上通用设备零台(套),0万元;单位价值50万元以上专用设备零台(套),0万元。

    4.预算报表中无数据说明

    预算报表中:表10、表11、表13、表14无数据,是由于我单位2018年部门预算无此项安排。

    三、部门预算公开表(具体情况详见附件)

    (一)部门收支总体情况表

    (二)部门收入总体情况表

    (三)部门支出总体情况表

    (四)财政拨款预算收支总体情况表

    (五)一般公共预算支出情况表

    (六)一般公共预算基本支出明细表

    (七)机关运行经费预算明细表

    (八)项目支出预算明细表

    (九)财政拨款安排的“三公”经费支出表

    (十)政府性基金预算收支总表

    (十一)政府性基金预算支出表

    (十二)政府采购预算表

    (十三)政府购买服务项目支出表

    (十四)征收计划明细表(全口径)

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。

    3.上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

    4.经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

    6.上年结余结转:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

    7.结转下年:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

    8.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    9.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    11.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     

     

                            独山子区第一小学

                              2018年02月28日

教育局
2018年2月28日

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